内蒙古自治区交通运输厅2015年部门决算及“三公经费”有关情况的说明

内蒙古自治区交通运输厅2015年部门决算及“三公经费”有关情况的说明

按照自治区人民政府关于财政预决算公开的统一部署和要求，现将内蒙古自治区交通运输厅2015年部门决算及“三公经费”情况公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟订全区交通发展规划、计划并监督实施；研究拟订交通运输的地方性法规规章草案和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

2.承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全区交通运输市场监督管理责任，组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作，负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜，指导国境河流运输及航道管理有关事宜；负责对全区重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.承担全区公路、水路建设市场监督管理责任，拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

5.研究提出全区交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作；拟订有关交通规费政策并监督实施，对有关财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

7.组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

8.组织协调全区交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

9. 负责监测和协调自治区高速公路及重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10. 承担自治区国防动员委员会的有关工作。

11. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<内蒙古自治区人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2009〕104号）精神，设立内蒙古自治区交通运输厅，为自治区人民政府组成部门。自治区交通运输厅机关设11个内设机构，行政编制75名，其中：厅长1名、副厅长4名、总工程师1名（副厅级），处级领导职数23名（11正、12副）。

汇入自治区交通运输厅部门决算共24户，其中行政机构1户，事业机构21户，经费差额表2户。分别为：自治区交通运输厅（系统）、内蒙古自治区交通运输厅（本级）、内蒙古自治区公路局、内蒙古自治区交通运输管理局、内蒙古自治区公路路政执法监察总队及各盟市支队、内蒙古自治区交通建设工程质量监督局、交通运输厅机关事务中心、内蒙古公路贷款项目服务中心、内蒙古交通运输培训中心、内蒙古东部区高等级公路管理处、内蒙古交通运输信息中心。

二、2015年交通运输厅部门决算情况

（一）2015年度预算执行情况

2015年内蒙古交通运输厅（汇总）收入批复数1,352,563.47万元，已清算支出1,351,057.22万元，预算执行率99.88%。

(二)2015年内蒙古交通运输厅（汇总）决算收入1351709.14万元，其中公共预算财政拨款1165053.68万元，政府性基金收入186003.55万元，经营收入576.20万元，其他收入75.71万元。

2015年内蒙古交通运输厅（汇总）决算支出1357284.70万元，其中基本支出71532.72万元,项目支出1285175.78万元，经营支出576.20万元。

2015年内蒙古交通运输厅（汇总）年末结余1006.76万元（其中基本支出结转195.43万元，项目支出结转和结余811.33 万元）。

2015年收入比2014年增加151625.76万元，支出增加154909.26万元。原因是中央车购税资金增加和车辆通行费收入增加。年末结转和结余减少639.95万元，用于弥补支出。

(三) 2015年末资产为133673.23万元，2015年资产比2014年资产增加19578.42万元。

（四）2015年末公共预算财政拨款职工人数2128人，其中在职职工1551人，比上年减少17人，离退休人数577人，比上年增加25人。年末事业单位机构21个，行政单位1个，共22个。

（五）“三公经费”决算支出情况、增减变化情况及原因

2015年交通运输厅（汇总）使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”决算支出1645万元，其中因公出国（境）费28.9万元，公务用车购置及运行维护费1556.66万元，公务接待费59.44万元。

2015年交通运输厅（汇总）使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”比2014年减少297.72万元，主要为公务用车购置及运行维护费减少。

2015年因公出国（境）人次数7个，2015年因公出国（境）人次数15人，公务用车购置数11辆，公务用车保有量456辆，国内公务接待批次515个，国内公务接待人次4872人。

2015年因公出国（境）人次数比 2014年多4个，因公出国（境）人次数增加4人，公务用车购置数也是11辆不变，公务用车保有量减少74辆，国内公务接待批次减少104个，国内公务接待人次减少1639人。因公出国（境）费因工作安排较上年略有增加。公务用车保有量减少原因为2015年报废车辆形成。公务接待费较上年减少。

   （六）一般公共预算财政拨款机关运行经费支出增减变化情况及原因

    2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为269.8万元，2014年为1492.68万元，减少1222.88万元，原因为统计口径问题，2015年机关运行经费为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出，2014年机关运行经费统计范围为单位基本支出和一般行政管理项目支出，因此减少部分为一般行政管理项目支出。

    （七）国有资产占用增减变化情况及原因

2015年国有资产占有情况统计中车辆数合计916辆，单位价值200万元以上大型设备4套。2015年比2014年车辆减少10辆，为各单位车辆购置及报废形成。

附：内蒙古交通运输厅2015年决算公开表.xls

                     内蒙古自治区交通运输厅

2016年8月26日