政府信息公开
内蒙古自治区交通运输厅2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2.监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3.监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。
4.监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5.监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。
6.监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。
7.监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8.监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9.指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10.指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。
11.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<内蒙古自治区人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2009〕4号）精神，设立内蒙古自治区交通运输厅，为自治区人民政府组成部门。
2018年内蒙古自治区交通运输厅（汇总）决算汇总单位共22个，基本情况如下：
内蒙古自治区交通运输厅(机关)为财政拨款的行政单位。
内蒙古自治区公路局、内蒙古自治区交通运输管理局为行政类事业单位，经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排。
内蒙古自治区公路路政执法监察总队及各盟市支队、内蒙古自治区交通建设工程质量监督局、内蒙古自治区交通运输厅机关事务服务中心、内蒙古自治区公路贷款项目服务中心、内蒙古自治区交通运输信息中心为公益一类事业单位。经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排。
内蒙古自治区交通运输培训中心为公益二类事业单位。
内蒙古自治区公路路政执法监察总队（通行费征收部分）、内蒙古自治区东部区高等级公路管理处为财政零补助事业单位，其经费来源为通行费拨款。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）预、决算差异情况：
2018年预算收入1184735.50万元，实际收入1510588.62万元，差额-325853.12万元。2018年预算支出1184735.50万元，实际支出1510010.66万元，差额-325275.16万元。
（二）差异原因分析
2018年预算收入与决算收入差额为-325853.12万元，其中一般公共预算收入差额为-119002.24万元，政府性基金差额为-204008.51万元，经营收入差额为-2771.42万元，其他收入差额为-70.95万元。产生差额的主要原因如下：
1.一般公共预算部分:（1）中央车购税2018年年中追加48525万元；（2）新增地方政府债券资金用于普通公路建设支出93260万元；（3）本级资金调整对下转移支付10840万元；（4）按照《关于压减2018年自治区本级部门项目支出和自治区对下转移支付有关事宜的通知》（内财预〔2018〕357号）文件要求压减本级支出3059万元；（5）本级调整对下转移支付取消二级路人员补助经费10844.2万元。以上形成一般公共预算预决算差异-119002.24万元。
2.政府性基金部分： 2018年新增收费公路专项债券120000万元及2017年政府性基金清算资金在2018年下达，以上两项均不在年初预算反映，造成政府性基金部分预决算收入差异-204008.51万元。
3.经营收入2771.42万元、其他收入70.95万元财政拨款收入未列入年初预算核算。
综上，2018年决算收入与预算收入差额为-325853.12万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,512,238.81万元，其中：本年收入合计1,510,588.62万元，用事业基金弥补收支差额217.63万元，年初结转和结余1,432.55万元；支出总计1,512,238.81万元，其中：结余分配96.02万元，年末结转和结余2,132.13万元。与2017年度相比，收入总计增加526,804.33万元，增长53.50%；支出总计增加526,804.33万元，增长53.50%。主要原因：一是新增取消政府还贷二级公路补助资金、新增地方债券使得一般公共预算财政拨款增加；二是新增收费公路专项债券及车辆通行费收入增加使得政府性基金预算财政拨款增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,510,588.62万元，其中：财政拨款收入1,507,746.25万元，占99.80%；经营收入2,771.42万元，占0.20%；其他收入70.95万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,510,010.66万元，其中：基本支出37,551.01万元，占2.50%；项目支出1,469,775.60万元，占97.30%；经营支出2,684.04万元，占0.20%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,509,158.93万元，其中：年初结转和结余1,412.69万元；支出总计1,509,158.93万元，其中：年末结转和结余2,103.81万元。与2017年度相比，收入增加525,850.45万元，增长53.50%；支出增加525,850.45万元，增长53.50%。主要原因：一是新增取消政府还贷二级公路补助资金、新增地方债券使得一般公共预算财政拨款增加；二是新增收费公路专项债券及车辆通行费收入增加使得政府性基金预算财政拨款增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,071,261.52万元，其中：基本支出30,279.03万元，占2.00%；项目支出1,040,982.49万元，占97.20%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30,279.02万元，其中：人员经费25,891.70万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，较上年增加1,218.98万元，主要原因是：2018年新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、物业服务补贴等支出；公用经费4,387.32万元，主要包括：商品和服务支出和其他资本性支出，较上年减少635.57万元，主要原因是：为支持民生事业支出整体压减经费支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2,149.30万元，支出决算为1,948.64万元，完成预算的90.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为18.37万元，完成预算的20.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,908.38万元，完成预算的98.90%；公务接待费支出决算为21.89万元，完成预算的16.70%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照自治区过紧日子的要求，进一步压减“三公经费”支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1,948.64万元，因公出国（境）费支出18.37万元，占0.90%；公务用车购置及运行维护费支出1,908.38万元，占97.90%；公务接待费支出21.89万元，占1.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出18.37万元。全年因公出国（境）团组8个，累计13人次。主要用于赴蒙古、俄罗斯参加2018年中蒙及中俄会谈。
公务用车购置及运行维护费支出1,908.38万元。其中：公务用车购置支出48.40万元，用于新开通通行费所公务用车购置支出（通行费所公务用车购置类似于生产用车购置），车均购置费16.13万元，较上年减少426.17万元，主要原因是2018年通行费管理局管辖的大部分通行费所移交公投公司，所以公务用车购置大幅度减少。公务用车运行维护费支出1,859.97万元，用于公务用车日常运行维护支出，车均运维费1.88万元，较上年减少1,402.01万元，主要原因是2018年通行费管理局管辖的大部分通行费所移交公投公司，公务用车减少，所以本年公务用车运行维护费大幅度降低，财政拨款开支的公务用车保有量为989辆。
公务接待费支出21.89万元。其中：国内公务接待费21.89万元，接待224批次，共接待2,041人次。主要用于公务接待业务往来单位。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出290.17万元，比2017年增加78.92万元，增长37.40%。主要原因是：厅机关在编人员增加，相应的费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额5,351.34万元，其中：政府采购货物支出1,654.98万元，比2017年增加50.14万元，增长3.10%，主要原因是：人员增加需要配备相应的办公设备等；政府采购工程支出79.64万元，比2017年减少8,365.79万元，降低99.10%，主要原因是：预算所列的专项工程项目减少所致，如2017年新增的东部区ETC工程、厅办公大楼维修改造工程已完工，2018年无其他项目实施；政府采购服务支出3,616.72万元，比2017年减少2,851.66万元，降低44.10%，主要原因是：部分项目实施进度减缓，同时为支持民生事业支出整体压减经费支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆989辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：厅领导日常公务出行;机要通信用车4辆，主要用于：递送涉密文件、机要交换等;应急保障用车2辆，主要用于：处理紧急突发事件;执法执勤用车658辆，主要为公路路政执法执勤用车，用于开展路政执法巡查工作；特种专业技术用车26辆，主要为流动治超车，用于开展流动治超工作；离退休干部用车1辆，主要用于：离退休干部日常公务需要；其他用车297辆，主要用于日常办公。单位价值50万元以上通用设备13台（套），主要是信息化系统相关设备、电梯、发电机组及锅炉，比2017年增加2.00台（套），主要原因是信息中心购买网络安全设备和市场信用信息服务系统设备;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是公路路政计重收费改造工程及电梯两部，比2017年增加2.00台（套），主要原因是路政购买通行费所计重设备2台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.预算绩效管理制度建设情况
2018年，内蒙古自治区交通运输厅按照“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，不断增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，组织全区交通运输系统财务人员开展预算绩效相关知识培训，不断优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升预算执行效率。
2018年内蒙古自治区交通运输厅财政拨款收入1507746.25万元，本年度财政拨款支出1507055.13万元，执行率为99.95%，预算执行率保持较高水平，充分发挥了预算绩效管理的作用。
2.财政支出绩效目标设定情况
重点加强预算编制中的绩效管理工作。在编制预算前要求各预算单位对拟申报的项目进行全面梳理，在申请项目时提供详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目上报的依据。对绩效目标的设定要求应当清晰反映项目投入资金后的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。从而达到绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。
3.绩效监控和绩效评价工作开展情况
2018年内蒙古自治区交通运输厅积极推进项目绩效评价工作。一方面,推进项目支出进度监督管理。财政部门批复下达预算时，明确各预算单位是预算执行主体，按照年初预算时间进度安排及时推进项目实施，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或完成进度较慢的，及时跟进督促加快预算执行；另一方面，在加强预算执行环节的基础上，加强预算执行结果评价，在2018预算年度结束后，结合年终决算工作，集中时间开展一次预算执行情况清理，对照年初项目绩效目标进行评价，并将评价结果作为编制下年度预算的重要依据，以加强预算绩效管理工作。
4.绩效评价结果运用情况
建立绩效评价结果的反馈机制，加强项目申报单位预算执行的责任感和紧迫感。同时，将评价结果作为安排各单位2019年度预算及2020-2021年中期财政规划的重要依据，对执行不力的单位，预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈丽娟 联系电话：0471-6968109
吴 娇 联系电话：0471-6922172
