政府信息公开
内蒙古自治区交通运输厅2020年决算公开
内蒙古自治区交通运输厅
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第六部分 附件
一、绩效目标自评表
二、项目绩效评价报告
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2.监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3.监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。
4.监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5.监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。
6.监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。
7.监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8.监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9.指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10.指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。
11.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅发〔2018〕34号）的通知精神，内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门。
2020年内蒙古自治区交通运输厅（汇总）决算汇总单位共23个，基本情况如下：
内蒙古自治区交通运输厅(机关)为财政拨款的行政单位。
内蒙古自治区公路路政执法监察总队、内蒙古自治区渔业船舶检验站为参照公务员管理事业单位，其中路政总队经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排，船检站经费为财政拨款。
内蒙古自治区公路局、内蒙古自治区交通运输管理局、内蒙古自治区公路路政执法监察总队各盟市支队、内蒙古自治区交通建设工程质量监督局、内蒙古自治区交通运输厅机关事务服务中心、内蒙古自治区公路贷款项目服务中心、内蒙古自治区交通运输信息中心、内蒙古自治区交通工程造价站为公益一类事业单位。经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排。
内蒙古自治区交通运输培训中心为公益二类事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入情况。2020年预算收入与决算收入差额为-699,373.44万元，其中一般公共预算收入差额为-234,590.68万元，政府性基金差额为-465,924.18万元，经营收入差额为1,194.76万元，其他收入差额为-53.34万元。产生差额的主要原因如下：
1.一般公共预算部分: 一般公共预算预决算差异-234,590.68万元，形成原因如下：
（1）财政新增公路还贷专项化债注资240,000万元；（2）中央车购税2020年年中追加50,000万元；（3）年中下达取消高速公路省界收费站工程中央补助资金27,600万元（3）调减213线建设资金28,000万元；（4）调整本级国土空间规划资金至对下转移支付8,170万元；（5）10月初，财政统筹使用资金2,487万元；（6）中央车购税资金结转下年使用44,820万元，核减当年收入。
2.政府性基金部分：政府性基金部分预决算收入差异-465,924.18万元 ，形成原因如下：
（1）2020年新增收费公路专项债券440,000万元；（2）2019年政府性基金清算资金34,571.03万元在2020年下达；（3）调整本级养护支出资金至对下转移支付8,746万元。
3.质监局、培训中心经营收入预决算收入差异1,194.76万元，原因为受疫情影响2020年经营收入减少。
4.其他收入预决算收入差异53.34万元为利息收入，未列入年初预算核算。
综上，2020年决算收入与预算收入差额为-699,373.44万元。
（二）支出情况。2020年预算支出与决算支出差额为-699,373.44万元，差异原因与收入部分一致。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,305,527.45万元，其中：本年收入合计1,292,674.90万元，使用非财政拨款结余0.01万元，年初结转和结余12,852.54万元；支出总计1,305,527.45万元，其中：结余分配219.32万元，年末结转和结余91.37万元。与2019年度相比，收入总计减少306,887.63万元，下降19.00%；支出总计减少306,887.63万元，下降19.00%。主要原因：一是收费公路专项债券资金减少80,000万元；二是通行费收入资金减少235,000万元；三是自治区财政对公投公司注入资本金资金减少60,000万元；四是中央车购税对本级补助资金减少15,000万元；五是撤销省界收费站资金增加78,600万元。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,292,674.90万元，其中：财政拨款收入1,290,459.12万元，占99.80%；经营收入2,162.44万元，占0.20%；其他收入53.34万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,305,216.76万元，其中：基本支出27,521.80万元，占2.10%；项目支出1,275,735.97万元，占97.70%；经营支出1,958.98万元，占0.20%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,303,306.26万元，其中：年初结转和结余12,847.14万元；支出总计1,303,306.26万元，其中：年末结转和结余84.22万元。与2019年度相比，收入减少306,307.15万元，下降19.00%；支出减少306,307.15万元，下降19.00%。主要原因：一是收费公路专项债券资金减少80,000万元；二是通行费收入资金减少235,000万元；三是自治区财政对公投公司注入资本金资金减少60,000万元；四是中央车购税对本级补助资金减少15,000万元；五是撤销省界收费站资金增加78,600万元。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计746,964.86万元，其中：基本支出27,517.52万元，占3.70%；项目支出719,447.34万元，占96.30%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27,517.52万元，其中：人员经费27,223.59万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，较上年减少356.69万元，主要原因是：大部分单位在2019年完成了基本养老保险和职业年金的补缴，故2020年相应支出减少；公用经费293.92万元，主要包括：商品服务支出和其他资本性支出，较上年减少3,209.53万元，主要原因是：厅直各单位公用经费从成品油及税费改革转移支付资金中安排，列入项目支出，不在基本支出项下统计。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1,828.90万元，支出决算为1,565.80万元，完成预算的85.61%，其中：因公出国（境）费预算为65.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1,719.50万元，支出决算为1,558.55万元，完成预算的90.64%；公务接待费预算为44.40万元，支出决算为7.25万元，完成预算的16.33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响2020年没有发生因公出国（境）费用；二是按照自治区过紧日子的要求，进一步压减“三公经费”支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1,565.80万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,558.55万元，占99.54%；公务接待费支出7.25万元，占0.46%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少11.87万元，主要原因是受疫情影响2020年没有发生因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出1,558.55万元。其中：公务用车购置支出134.84万元，用于购买公务用车及执法执勤用车。车均购置费7.10万元，公务用车购置支出较上年增加134.84万元，主要原因是根据2020年实际工作需要购买了相应车辆。公务用车运行维护费支出1,423.71万元，用于公务用车日常运行维护，车均运维费1.96万元，公务用车运行维护费支出较上年减少96.33万元，主要原因是2020年对公务用车的管理能力进一步加强，信息化、科技化执法手段加强，公务用车运维费有所下降。财政拨款开支的公务用车保有量为726辆。
公务接待费支出7.25万元。其中：国内公务接待费7.25万元，接待105批次，共接待1,048人次。主要用于公务接待业务往来单位。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少11.04万元，主要原因是按照实际工作需求及疫情影响，进行公务接待人次减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目80个，共涉及资金720,978.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目11个，共涉及资金554,757.18万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
委托第三方机构对“ 取消高速公路省界收费站工程”项目开展了重点绩效评价，该项目2020年涉及一般公共预算支出60,661万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分、程序合规，绩效目标设定合理，预算编制科学、资金分配合理，项目资金管理和组织实施科学全面，但是也存在着由于限定工期较短导致项目档案不完善、资金来源缺少明确批复、项目收尾进度较慢的问题。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“二广高速集阿联络线白音查干至安业段高速公路项目项目 ”、“ G5516二广高速公路联络线苏尼特右旗至化德（蒙冀界）段公路 ”、“冻土观测站三期项目”、“高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程项目”、“全区运政、海事光纤网络租赁费项目”、“公路自动化路况检测委托数据处理项目”等6个一般公共预算项目的绩效自评结果，绩效自评表详见附件1。
1.二广高速集阿联络线白音查干至安业段高速公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况本年度路基工程完成90%，桥涵工程完成70%，路面工程完成40%,均已完成了2020年度高速公路建设目标，基本能够满足绿色高质量发展对交通运输的要求，促进了当地经济、社会与自然环境和谐发展。
2.G5516二广高速公路联络线苏尼特右旗至化德（蒙冀界）段公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47437万元，执行数为47437万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成156.195公里主体工程，对完善国家高速公路网络、贯彻落实国家西部大开发战略部署、充分发挥内蒙古联通蒙俄的区域优势、改善区域交通条件、促进沿线地区资源开发和经济社会协调发展具有重要的意义。
3.冻土观测站三期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我区高纬度多年冻土观测站建设，先后在G331室拉一级公路K4533+200、K4533+400、K4533+650、K4530+650和G332项根拉一级公路K1168+900（活动路面处）、K1115+700（热棒路基处）冻土观测站处建设4处冻土观测站、6个监测断面，监测活动参与人员11人。通过现场核查和监测数据分析，按照招标文件的要求，采购设备合格率、观测站建设完成率、监测数据准确度均满足绩效目标的要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定有待进一步完善。在绩效目标的设定上，存在不全面、有偏差的问题，比如：冻土观测站建设数量为2个，实际完成4处，造成偏差的原因主要是绩效目标的细化和量化方面还不科学、不精准，不能完全体现工作的要求。下一步改进措施：加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员、业务部门负责人通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化绩效目标，科学合理地编制部门预算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
4.高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为707.71万元，执行数为707.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现联网收费、监控、通讯及ETC系统的高速公路公里数大于5000公里，系统覆盖率达到90%以上；工程建设达到验收标准且按时完成；建设工程成本控制在预算数内。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够科学和量化，难于定量，不能通过数字直观的体现出绩效指标的完成程度。下一步改进措施：在进行调查研究的基础上，科学合理的设置绩效指标，尽量使其能够量化。
5.全区运政、海事光纤网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为270万元，执行数为269.56万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过对全区道路运输机构的专线网络搭建，实现了各机构之间的互联互通，确保了全年行业管理信息系统、相关公众服务平台以及全区运管、海事系统的正常运行，提供多元化的信息服务需求保障，构建起可持续发展的交通运输体系，进一步提高了办事效率。发现的主要问题及原因：通过对2020年该项目绩效目标的自评，发现该项目部分绩效目标设置不科学，效益类绩效指标较为模糊，缺乏明确的评价指标体系。主要原因是设置绩效目标时缺乏相应匹配的评价指标，导致绩效评价时无法对应绩效指标一一核实，影响评价结果。下一步改进措施：进一步优化绩效目标设定及合理性审查，规范绩效目标设定流程，完善绩效评价工作程序，使绩效目标设定和评价更加科学合理。
6.公路自动化路况检测委托项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为515万元，执行数为515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区12个盟市路况信息进行采集，检测全区12个盟市约18000公里干线公路，依据路况数据分析结果为养护工作的精准化、精细化、科学化提供数据支撑。发现的主要问题及原因：产出指标评价不够精准，质量指标中的干线公路优良率、路面完好率与路况数据分析结果没有直接逻辑关系，属于养护成效，数量指标中的绩效指标值仅能体现现有设备当年正常采集检测里程总和，无法完成年度全区检测全覆盖，难以达到全路网同时刻科学分析。效益指标中，效益指标中群众满意度体现为在十三五干线公路养护管理评价中内蒙古路况水平大幅度提升，但与人民群众对公路出行质量日益提高的需求还有一定的距离。下一步改进措施：合理设置绩效指标，提高指标定义的精准度，使其更为接近路况检测委托数据处理项目的实际情况。在扩大检测范围的基础上，将科学决策向纵深推进，更大程度的参与服务到公路养护过程中，最大程度的提高路况水平，向人民群众对交通便捷出行的美好期望努力。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“ 取消高速公路省界收费站工程”项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件2。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出279.43万元，比2019年增加15.97万元，增长6.10%。主要原因是：厅机关人数较上年有所增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计5,886.27万元，其中：政府采购货物支出709.15万元，比2019年减少2,277.57万元，降低76.30%，主要原因是：2020年根据工作需要没有大规模采购货物，所以货物采购减少；政府采购工程支出411.50万元，比2019年减少2,258.63万元，降低84.60%，主要原因是：2020年继续实施的工程在2019年已办理完采购手续，所以工程采购减少；政府采购服务支出4,765.62万元，比2019年减少146.00万元，降低3.00%，主要原因是：2020年根据工作需要采购服务支出需求减少。授予中小企业合同金额3,418.21万元，占政府采购支出合同总额的58.07%。其中：授予小微企业合同金额1,437.82万元，占政府采购支出合同总额的24.43%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1,049辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：厅领导日常公务出行;机要通信用车5辆，主要用于：递送涉密文件、纪要交换等;应急保障用车3辆，主要用于：处理紧急突发事件;执法执勤用车643辆,主要用于：开展路政执法巡查工作；特种专业技术用车21辆,主要用于：开展流动治超工作；离退休干部用车1辆,主要用于：离退休干部日常公务需要；其他用车375辆，主要是用于日常办公。单位价值50万元以上通用设备67台（套），主要是信息化系统相关设备、电梯、发电机组及锅炉，比2019年增加19（套），主要原因是2020年统计口径发生变化，执法业务上使用的流动治超车、清障车、大型通勤车、锅炉等增加;单位价值100万元以上专用设备14台（套），主要是交通工程鉴定中心的监测设备等，比2019年增加2台（套），主要原因是2020年统计口径发生变化，增加收费站地秤设备、收费站票厅等。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴娇 联系电话：0471-6922172
第五部分 
2020年内蒙古自治区交通运输厅决算公开表.xlsx
第六部分 附件
