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内蒙古自治区交通运输厅(本级) 2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-09 15:09 
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内蒙古自治区交通运输厅(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

1.绩效目标自评表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门所属单位职能

内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门,贯彻落实党中央和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

(二)部门所属单位主要职责

1.起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划,拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2.监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。

4.监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。

6.监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。

7.监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

8.监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全区公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

10.指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区交通运输厅本级内设机构包括:办公室、人事教育处、政策法规处、规划处、建设管理处、公路处、运输服务处(地方海事局)、财务处、科技处、安全监督管理处、行政执法监督局、机关党委、离退休人员工作处。厅机关行政编制72名,设厅长1名,副厅长3名;处级领导职数29名。

人员基本情况,截至2020年末实有人数68人,其中:行政单位人员65人,离休人员3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入情况。2020年预算收入与决算收入差额为-681.85万元,其中一般公共预算收入差额为-680.4万元,其他收入差额为-1.45万元。产生差额的主要原因如下:

1.一般公共预算部分: 一般公共预算预决算差异-680.4万元,形成原因如下:(1)2020年财政追加专项工程资金;(2)增加取消二级路待安置经费。

2.其他收入预决算收入差异1.45万元为利息收入,未列入年初预算。

综上,2020年决算收入与预算收入差额为-681.85万元。

(二)支出情况。2020年预算支出与决算支出差额为-681.85万元,差异原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,211.30万元,其中:本年收入合计3,208.48万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.82万元;支出总计3,211.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.18万元。与2019年度相比,收入总计增加934.08万元,增长41.00%;支出总计增加934.08万元,增长41.00%。主要原因:一是增加人员收入和抚恤金;二是2020年财政追加专项工程资金;三是增加取消二级路待安置经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,208.48万元,其中:财政拨款收入3,207.03万元,占100.00%;其他收入1.45万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,209.11万元,其中:基本支出1,419.31万元,占44.20%;项目支出1,789.80万元,占55.80%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,207.03万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,207.03万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加950.32万元,增长42.10%;支出增加950.32万元,增长42.10%。主要原因:一是增加人员收入和抚恤金;二是2020年财政追加专项工程资金;三是增加取消二级路待安置经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,207.03万元,其中:基本支出1,419.31万元,占44.30%;项目支出1,787.72万元,占55.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,419.31万元,其中:人员经费1,229.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加29.17万元,主要原因是:2020年人数较2019年有所增加;公用经费190.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费等,较上年增加12.08万元,主要原因是:人数增加导致相应公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为40.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为30.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为10.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响2020年没有发生因公出国(境)费用;二是根据实际工作情况,2020年没有公车购置需求,车辆运维在事务中心统一安排;三是按照实际工作需求及疫情影响,没有进行公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少6.90万元,主要原因是受疫情影响2020年没有发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是根据实际工作情况,2020年没有公车购置需求。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是公车运维经费由事务中心统一管理,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.70万元,主要原因是按照实际工作需求及疫情影响,没有进行公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,共涉及资金1,789.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;不涉及政府性基金项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“交通发展业务费”、“科技教育经费”、“内部控制及绩效评价体系研究 ”、“草原英才配套资金”、“成品油及税费改革中央转移支付宣传经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.交通发展业务费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为524.49万元,执行数为524.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照交通厅业务发展需要,用于差旅费办公费等日常费用。落实到了中央八项规定和严格执行各项经费管理办法,从而严控制相关支出,加强了机构编制管理。保障了交通部门正常运转,提高了办公效率。建设安全便捷畅通的交通出行提供工作保障经费。构建可持续发展的交通运输体系人员动力,保障人员正常办公程度。发现的主要问题及原因:该项目部分绩效目标设置科学性有待提高,效益指标相对比较模糊。主要原因是缺乏科学全面的绩效评价指标体系。下一步改进措施:进一步提高绩效目标设定科学性、合理性,完善绩效评价工作程序,使绩效目标设定和评价更加科学合理。

2.科技教育经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年下达第一批科研计划32个,推荐了“荒漠戈壁地区高速公路建设及节能环保技术研究与示范应用”等5个项目申报2020年度自治区科学技术进步奖,2020年8月在呼和浩特举办“2020年内蒙古自治区交通运输行业科普宣传周”活动。发布了2020年度《内蒙古交通运输科技成果推广目录》。举办一期内蒙古自治区交通运输科技创新发展培训班。组织厅机关各处室、厅直各单位及各盟市交通运输局参加四期交通运输部科技大讲堂。下一步改进措施:进一步增强预算绩效理念,不断提高科教项目研究成果应用转化率。

3.内部控制及绩效评价体系研究项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:聘请了专业机构对制定内部控制、绩效评价体系相关内容进行咨询研究,研究成果文件两套以上,产生了四个绩效评价体系。促进了内部控制建立与实施工作和提高绩效评价水平与应用工作,有效提升交通部门服务水平。研究制定符合日常管理需求的内部控制及绩效评价指标体系。根据有关政策发展及时更新了内部控制制度与指引、绩效管理实施细则,满足了交通部门未来发展。

4.草原英才配套资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照草原英才相关规定,及时将相关资金发放各团队和个人,进一步提升草原英才工作的积极性,充分发挥了高层次人才的引领作用,为全面提升人才素养,构建交通领域可持续发展的人员动力提供保障,通过草原英才配套资金的支持,进一步推动了人才强区战略的实施,为草原英才战略的实施提供保障。下一步改进措施:今后将继续科学合理的设置绩效目标,保证既能够起到督促激励作用,又能够起到引领作用。通过绩效目标,将项目工作进行分解,形成可视的可量化的工作内容,督促工作的开展。

5.成品油及税费改革中央转移支付宣传经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为144万元,执行数为144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该专项业务经费为内蒙古自治区交通运输厅对外宣传所需经费,用于设备购置及办公、邮寄、差旅等相关支出,加强了内蒙古交通运输宣传力度,构建可持续发展的交通运输体系。发现的主要问题及原因:进一步加强绩效理念,推动项目的落实管理,进一步加强内蒙古交通运输宣传力度,扩大良好的社会影响。下一步改进措施:继续加强学习力度,提高绩效管理意识和工作能力,切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出190.28万元,比2019年增加12.08万元,增长6.80%。主要原因是:2020年人数较2019年有所增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计565.64万元,其中:政府采购货物支出13.28万元,比2019年减少57.71万元,降低81.30%,主要原因是2020年根据工作需要没有大规模采购货物,所以货物采购减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:根据2020年实际工作情况没有工程采购需求;政府采购服务支出552.36万元,比2019年减少108.23万元,降低16.40%,主要原因是:2020年根据工作需要采购服务支出需求减少。授予中小企业合同金额565.64万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1.52万元,占政府采购支出合同总额的0.27%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:厅领导日常公务出行;机要通信用车1辆,主要用于:递送涉密文件、纪要交换等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部日常公务需要;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是根据2020年实际工作情况,没有购置需求;单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2019年增加0台(套),主要原因是根据2020年实际工作情况,没有购置需求。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽娟 联系电话:0471-6968109

第五部分部门决算公开表

内蒙古自治区交通运输厅(本级)公开表.xls

    第六部分附件

    绩效目标表.xls





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