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内蒙古自治区交通运输厅（基本建设） 2020年度决算公开报告
内蒙古自治区交通运输厅（基本建设）
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。
（二）部门所属单位主要职责
1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2．监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3．监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。
4．监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5．监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。
6．监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。
7．监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8．监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9．指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10．指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。
11．完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
自治区交通运输厅本级内设机构包括：办公室、人事教育处、政策法规处、规划处、建设管理处、公路处、运输服务处（地方海事局）、财务处、科技处、安全监督管理处、行政执法监督局、机关党委、离退休人员工作处。厅机关行政编制72名，设厅长1名，副厅长3名；处级领导职数29名。
人员基本情况，截至2020年末实有人数68人，其中：行政单位人员65人，离休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入情况。2020年预算收入与决算收入差额为-685,143.73万元，其中一般公共预算收入差额为-210,428.7万元，政府性基金差额为-474,715.03万元。产生差额的主要原因如下：
1.一般公共预算部分: 一般公共预算预决算差异-210,428.7万元，形成原因如下：
（1）财政新增公路还贷专项化债注资240,000万元；（2）中央车购税2020年年中追加50,000万元；（3）年底调增还本付息资金2120.1万元；（4）调减213线建设资金28,000万元；（5）调整本级国土空间规划资金至对下转移支付8,170万元；（6）中央车购税资金结转下年使用44,820万元，（7）设计文件审查费结转下年使用606.9万元，（8）“十四五”交通运输体系规划费结转下年使用94.5万元。
2.政府性基金部分：政府性基金部分预决算收入差异-474,715.03万元 ，形成原因如下：
（1）2020年新增收费公路专项债券440,000万元；（2）2019年政府性基金清算资金34,715.03万元在2020年下达。
（二）支出情况。2020年预算支出与决算支出差额为-685,143.73万元，差异原因与收入部分一致。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,148,153.73万元，其中：本年收入合计1,148,153.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,148,153.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少396,231.00万元，下降25.70%；支出总计减少396,231.00万元，下降25.70%。主要原因：一是收费公路专项债券资金减少80,000万元；二是通行费收入资金减少235,000万元；三是自治区财政对公投公司注入资本金资金减少60,000万元；四是中央车购税对本级补助资金减少15,000万元。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,148,153.73万元，其中：财政拨款收入1,148,153.73万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,148,153.73万元，其中：项目支出1,148,153.73万元，占100.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,148,153.73万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,148,153.73万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少396,231.00万元，下降25.70%；支出减少396,231.00万元，下降25.70%。主要原因：一是收费公路专项债券资金减少发行80,000万元；二是因划转公投公司31条收费公路导致通行费收入资金减少235,000万元；三是自治区财政预算内资金对公投公司注入资本金资金减少60,000万元；四是中央车购税对本级补助资金减少15,000万元；五是收费公路专项债券利息减少6,480万元。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计593,461.70万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出593,461.70万元，占100.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元；公用经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，（基本建设不涉及）。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。（基本建设不涉及）。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，（基本建设不涉及）。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（基本建设不涉及）
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。（基本建设不涉及）
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，自治区交通运输厅基本建设财务组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目17个，共涉及资金593,461.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，共涉及资金554,692.03万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
自治区交通运输厅基本建设今年在决算中反映“二广高速集阿联络线白音查干至安业段高速公路项目项目 ”、“ G5516二广高速公路联络线苏尼特右旗至化德（蒙冀界）段公路 ”、“二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉”、“二广高速公路集宁至阿荣旗联络线草高吐至乌兰浩特”、“二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目”等5个预算项目的绩效自评结果，绩效自评表详见附件1。
1.二广高速集阿联络线白音查干至安业段高速公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年使用车购税资金预算数为30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况本年度路基工程完成90%，桥涵工程完成70%，路面工程完成40%,均已完成了2020年度高速公路建设目标，基本能够满足绿色高质量发展对交通运输的要求，促进了当地经济、社会与自然环境和谐发展。
2.G5516二广高速公路联络线苏尼特右旗至化德（蒙冀界）段公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年车购税资金预算数为47437万元，执行数为47437万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成156.195公里主体工程，对完善国家高速公路网络、贯彻落实国家西部大开发战略部署、充分发挥内蒙古联通蒙俄的区域优势、改善区域交通条件、促进沿线地区资源开发和经济社会协调发展具有重要的意义。
3.二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉段高速公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年使用车购税资金预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。完成高速公路167公里主体工程，已完成年度高速公路建设目标，完善国家高速公路网络、贯彻落实国家西部大开发战略部署，改善蒙东地区交通状况、提高公路运输能力，促进沿线地区社会效益和经济效益，为当地经济发展和人民生活提供道路运输保障。
4.二广高速公路集宁至阿荣旗联络线草高吐至乌兰浩特段高速公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年使用车购税资金预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。本年度已完成75.97公里，已完成年度高速公路建设目标，改善区域交通运输条件，有力的支持了当地交通基础设施建设，为打造畅、快、优交通运输网络，发展老区绿色经济建设提供了交通运输保障。
5.二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年使用车购税资金预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%；发行专项债券40000万元，执行数为40000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成75.97公里，已完成年度高速公路建设目标，二广高速二连浩特至赛汉塔拉段工程建设项目的建设对加快融入“一带一路”、西部大开发等国家战略步伐，完善国家和自治区高速公路网布局，助推二连浩特市经济高速发展具有十分重要的意义。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1,696.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出1,696.47万元，比2019年增加170.49万元，增长11.20%，主要原因是：2020年根据工作需要采购服务支出需求增加。授予中小企业合同金额175.33万元，占政府采购支出合同总额的10.33%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马丽娟 联系电话：0471-6922172
