内蒙古自治区交通运输培训中心2020年度决算公开

内蒙古交通培训中心

2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

   一、单位职能、职责

内蒙古自治区交通运输培训中心是自治区交通运输厅所属的处级事业单位，主要职能是承担全区交通行政执法人员资格性岗位培训、交通系统职工岗位培训工作、交通系统专业技术人员继续教育，承担全区交通系统在职职工成人学历教育、开展现代远程和高等函授学历教育和全区交通行业技术工人等级培训与职业技能鉴定等工作。单位现有在职人员20人，其中：正处级1人，副处级2人，同时代管内蒙古交通学校改制后的离休干部1人，退休职工31人,遗属3人,聘用人员52人。

二、机构设置

    内蒙古自治区交通运输培训中心设有四个科室分别是综合部、培训部、成人教育部、开发部。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算数对比情况

2020年度公共预算财政拨款预算数与决算数对比相差24万元，原因是年底财政增加了18.5万元抚恤金和5.5万元生活补助，其他收入预算数0，决算数13万元，包括利息收入0.81万元，其他收入12.19万元（为内蒙古自治区交通运输厅职业资格中心下拨的2020年职业资格考试鉴定费。）

经营收入预算数1387万元，决算数664.59万元，原因是受疫情影响，全年培训班总体减少，相应的收入减少。

（2）支出预决算数对比情况

2020年度基本支出预算数与决算数对比相差24万元，原因是年底财政增加了18.5万元抚恤金和5.5万元生活补助，项目支出预算数和决算数差异为0，经营支出预算数1387万元，决算数651.74万元，原因是受疫情影响，全年培训班总体减少，相应的支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,183.23万元，其中：本年收入合计1,183.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,183.23万元，其中：结余分配25.84万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少336.81万元，下降22.20%；支出总计减少336.81万元，下降22.20%。主要原因是受疫情影响本年培训班数量总体减少,相应的收入支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,183.23万元，其中：财政拨款收入505.65万元，占42.70%；经营收入664.59万元，占56.20%；其他收入13.00万元，占1.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,157.39万元，其中：基本支出62.65万元，占5.40%；项目支出443.00万元，占38.30%；经营支出651.74万元，占56.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计505.65万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计505.65万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加60.35万元，增长13.60%；支出增加60.35万元，增长13.60%。主要原因2020年增加了党校经费项目。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计505.65万元，其中：基本支出62.65万元，占12.40%；项目支出443.00万元，占87.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.65万元，其中：人员经费62.65万元，主要包括：抚恤金18.5万元，离退休生活补助28.99万元，医疗费补助6.7万元，离休费8.46万元，较上年减少13.65万元，主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款基本支出共76.3万元，包括职工基本医疗保险缴费6.54万元，离休费13.42万元，退休费23.02万元，抚恤金20.80万元，生活补助12.52万元，2020年离退休人员自然减员，因此2020年度一般公共预算财政拨款基本支出较2019年减少13.65万元；公用经费0.00万元，主要原因是我单位没有相关公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出21.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出21.00万元，用于本单位5辆公务用车的日常维修费、保险费、油料费、停车费及过路费，车均运维费4.20万元，公务用车运行维护费支出较上年增加21.00万元，主要原因是我单位2019年公务用车运行维护费在经营支出中列支，公务用车保有量为5辆，车均运维费4.20万元，低于每辆10万元的标准。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是我单位2020年没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  四  个，二级项目 0 个，共涉及资金  443  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0   万元。

组织对“ 安全生产标准化建设及施工企业安管人员考核管理项目 ”、“ 科技教育经费项目 ”、“维修经费 项目 ”、“交通发展业务费项目”等四 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 443  万元，政府性基金支出 0  万元。从评价情况来看，以上四个项目共支出443万元，预算执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 安全生产标准化建设及施工企业安管人员考核管理项目 ”、“ 科技教育经费项目 ”、“维修经费 项目 ”、“交通发展业务费项目”等四个一般公共预算项目，经单位自评，共得出四个项目的绩效自评结果。

1. 安全生产标准化建设及施工企业安管人员考核管理项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了全区企业安全生产标准化考评管理工作及全区施工企业安全管理人员考核管理的工作。

2. 科技教育经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了全区交通行业行政执法人员资格性岗位培训，交通系统职工岗位培训，党员政务，脱贫攻坚，党风廉政培训，交通系统专业技术人员继续教育。

3. 维修经费项目自评综述：

 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了交通运输培训中心院内道路铺设,为交通系统培训学员创造良好的培训环境。

4. 交通发展业务费项目自评综述：    

 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了职业技能鉴定和考核工作。

主要经验：

（1） 领导重视是前提

中心领导干部带头贯彻执行培训制度，深层理解政治理论，坚持党风廉政教育，结合工作实际，认真学习更新各种业务知识，提高干部职工的整体素质。

（2） 明确绩效目标是关键

项目目标要明确，自治区交通运输厅制定了《内蒙古自治区2020年干部教育培训计划》，中心根据业务实际制定了除科技教育经费之外的培训计划，对培训任务、目标、资料、培训经费等作了详细的规定，保证了教育培训计划的全面实施。

在培训中注意及时总结经验，用心探索培训途径，不断改善培训方法，结合工作实际有针对性的安排培训资料，在培训时效上下功夫。

（3） 及时调整完善指标任务是保障。

培训中心(教育中心)积极创新培训模式，调整办学思路，通过扩大培训面，把以往干部为主扩大到科级以下和专业技术人员为主，适当扩充办班时间，积极探索和创新培训方式方法，学习借鉴一些先进的教学方法和手段，不断提高培训效果。

（4）落实预算项目监管

一是做好年度预算编制工作，配套编制绩效评价目标。二是做好预算项目集体研究决议，编制好详细的预算方案及预算明细，报中心主任办公会议研究通过后执行。三是做好项目实施中各环节监管，督查检查预算项目执行情况，确保项目顺利开展。

（5）推进预算项目执行进度。

一是有关项目负责人积极组织、策划、相互支持、密切配合项目的执行，保证项目顺利开展；二是明确分工，项目负责人编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。三是项目负责人推进，各项预算项目责任到人、明确时点、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的工作机制，全力推进项目。四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

存在问题：

（1）业务管理制度不够完善。财务制度和教育培训制度没有形成有效的衔接。完善财务管理细则，形成有力的制度保障。

（2）培训档案资料收集保管不够规范。培训资料不够完整，培训通知、培训计划书、培训学校和老师的资质鉴定，培训成员名单等具体资料未集中分类归档并存放于档案室。

（3）中心总支委对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。总支委应对资金的使用进行必要的监控和检查，形成书面的资金费用和报告。

（4）部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高。 

下一步工作措施及建议：

（1）继续加强指导和学习的力度，加强对财政规章、办法、财务制度、流程的学习，使项目编制更加符合绩效管理相关要求，适时开展学习教育，提高对预算绩效管理工作的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（2）加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道。

（3）规范培训档案资料管理

建议加强培训档案资料的管理，每个培训项目相关的资料放置于单独的档案盒里，并贴上标签，注明内存资料明细，如培训通知、培训方案、学员手册、学员总结汇编、结算明细和培训合同等。对于由其他单位主办的项目应将学员手册、签到表等复印留档，以保证培训资料的完整性。

（4）加强财务监控

应对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

（5）进一步加强绩效管理。作为财政资金使用部门，我们要持续完善自身及所属单位绩效管理水平，将绩效管理工作作为预算管理中实现财政资金效益的重要抓手，持续加强预算绩效管理体系建设，加强宣传和培训，提高工作人员绩效管理意识和工作能力。 

 备注：我中心于2021年5月由内蒙古自治区交通运输培训中心更名为内蒙古自治区交通运输教育中心。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技教育经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位2020年无机关运行经费。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计150.69万元，其中：政府采购货物支出14.67万元，比2019年减少66.49万元，降低81.90%，主要原因是：受疫情影响，2020年培训业务总体减少，相应货物类采购减少；政府采购工程支出55.59万元，比2019年减少81.62万元，降低59.50%，主要原因是我单位由于资金有限，2020年做了急需维修的项目，因此政府采购工程支出比2019年减少81.62万元；政府采购服务支出80.43万元，比2019年增加41.39万元，增长106.00%，主要原因是2020年增加了党校经费项目，因此增加了党校相关业务培训班学习资料印刷费。授予中小企业合同金额150.69万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额75.08万元，占政府采购支出合同总额的49.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆，主要是单位日常培训业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟颖杰   联系电话：0471-6550718

附件：

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

机构运行信息表（包括一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx