内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队2020年度决算公开报告

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。

（二）负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

（三）负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

（四）负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

（五）负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。

（六）负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

（七）承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

（八）承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为自治区交通运输厅所属正处级的参照公务员法管理事业单位。

纳入2020年部门决算编制范围的单位1家，基本情况如下：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队（本级）。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入情况

2020年年初预算收入71125万元，决算收入110035万元，差额为38910万元，其中：一般公共预算年初预算收入为71015万元，决算收入为108465万元，差额为37450万元；政府性基金年初预算收入为110万元，决算收入为65万元；其他收入年初预算为0，决算收入为4万元，差额为4万元。产生差额的主要原因为：一是一般公共预算资金中取消高速公路省界收费站工程部分中央补助资金年中下达，及存在上年结转资金；二是政府性基金预算年中根据实际工作需要调整预算；三是其他收入为利息收入，未列入年初预算核算。

（二）支出情况

2020年预算支出与决算支出差额为38910万元，差异原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计110,035.03万元，其中：本年收入合计97,242.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12,792.19万元；支出总计110,035.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.18万元。与2019年度相比，收入总计增加87,917.36万元，增长397.50%；支出总计增加87,917.36万元，增长397.50%。主要原因：一是一般公共预算资金中取消高速公路省界收费站项目资金比上年增加；二是政府性基金本年安排项目资金比上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计97,242.84万元，其中：财政拨款收入97,238.56万元，占100.00%；其他收入4.28万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计110,034.85万元，其中：基本支出1,285.28万元，占1.20%；项目支出108,749.57万元，占98.80%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计110,030.75万元，其中：年初结转和结余12,792.19万元；支出总计110,030.75万元，其中：年末结转和结余0.18万元。与2019年度相比，收入增加87,926.00万元，增长397.80%；支出增加87,926.00万元，增长397.80%。主要原因：一是一般公共预算资金中取消高速公路省界收费站项目资金比上年增加；二是政府性基金本年安排项目资金比上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计108,465.42万元，其中：基本支出1,281.00万元，占1.20%；项目支出107,184.42万元，占98.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,281.00万元，其中：人员经费1,214.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加167.00万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费67.00万元，主要包括：办公费、工会经费等，较上年增加7.12万元，主要原因是：工会经费等增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为416.50万元，支出决算为126.95万元，完成预算的30.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为413.50万元，支出决算为126.64万元，完成预算的30.60%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的10.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是落实过紧日子的要求，进一步压减“三公经费”支出；二是年中根据实际工作需要调整预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出126.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出126.64万元，占99.80%；公务接待费支出0.30万元，占0.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出126.64万元。其中：公务用车购置支出115.52万元，用于购买公务用车及执法执勤用车支出，车均购置费6.40万元，公务用车购置支出较上年增加115.52万元，主要原因是2020年实际工作需要购买相应车辆。公务用车运行维护费支出11.12万元，用于公务用车日常运行维护及新购置车辆的保险费用，车均运维费0.70万元，公务用车运行维护费支出较上年增加7.41万元，主要原因是新购置车辆的保险费用，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待1批次，共接待25人次。主要用于公务接待业务往来单位。较上年增加0.30万元，主要原因是上年未发生公务接待，本年按照实际工作需求进行公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，共涉及资金108684万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金65万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程”、“交通发展业务费”、“治理超载超限联网管理信息系统”、“取消高速公路省界收费站省级工程建设”等4个一般公共预算项目，以及“高速公路联网中心业务支出”1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为707.71万元，执行数为707.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现联网收费、监控、通讯及ETC系统的高速公路公里数大于5000公里，系统覆盖率达到90%以上；工程建设达到验收标准且按时完成；建设工程成本控制在预算数内。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够科学和量化，难于定量，不能通过数字直观的体现出绩效指标的完成程度。下一步改进措施：在进行调查研究的基础上，科学合理的设置绩效指标，尽量使其能够量化。

2. 交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为3849.7万元，执行数为3849.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作需要，组织安排相关支出，保障单位的日常运转，为正常业务工作的开展提供了经费保障，较圆满的完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够量化，难于定量，不能通过数字直观的体现出绩效指标的完成程度。下一步改进措施：在进行调查研究的基础上，科学合理的设置绩效指标，尽量使其能够量化。

3. 治理超载超限联网管理信息系统项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治超防控体系初步建成，有效降低了超限率，提高了现代化治超水平，节省了人工成本，提高了执法效率，促进了自治区交通执法信息化的发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够量化，难于定量，不能通过数字直观的体现出绩效指标的完成程度。下一步改进措施：在进行调查研究的基础上，科学合理的设置绩效指标，尽量使其能够量化。

4. 取消高速公路省界收费站省级工程建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15661万元，执行数为15661万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和自治区要求开展取消高速公路省界收费站工程，改造ETC车道1665条，ETC门架548套，拆除改造省界收费站19个，提高了高速公路通行效率，有效的减少了交通拥堵，促进了物流业降本增效。发现的主要问题及原因：目前工程已达到了完工验收标准并实际投入运营，但未进行分项和整体验收，需尽快完成项目的结算和决算审计，项目收尾进度需进一步加快。下一步改进措施：进一步推进项目实施进度，进行分项验收和整体验收，尽快完成项目的结算和决算审计。

5. 高速公路联网中心业务支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要租用光纤4条，满足了联网业务开展的需要，网络覆盖率及故障修复率达到要求，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够量化，难于定量，不能通过数字直观的体现出绩效指标的完成程度。下一步改进措施：在进行调查研究的基础上，科学合理的设置绩效指标，尽量使其能够量化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出67.00万元，比2019年增加7.12万元，增长11.90%。主要原因是：工会经费等增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计426.54万元，其中：政府采购货物支出118.85万元，比2019年减少414.89万元，降低77.70%，主要原因是：2020年根据工作需要没有大规模采购货物，所以货物采购减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少2,037.79万元，降低100.00%，主要原因是：2020年继续实施的工程采购手续在2019年已办理完毕，所以工程采购减少；政府采购服务支出307.69万元，比2019年增加307.69万元，增长100.00%，主要原因是：进一步完善规范政府采购工作，凡是属于政府采购范围的，全部纳入政府采购，做到应采尽采，故比上年有所增加。授予中小企业合同金额414.34万元，占政府采购支出合同总额的97.14%。其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占政府采购支出合同总额的1.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆。其中，执法执勤用车8辆,主要用于：开展路政执法巡查工作；其他用车8辆，主要用于日常办公等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是大件运输联合许可平台、人事档案数字化系统，比2019年增加2.00台（套），主要原因是2020年统计口径变化;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是路政管理系统，比2019年增加1.00台（套），主要原因是2020年统计口径变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘飞飞    联系电话：0471-6957547

第五部分 部门决算公开表

     部门决算公开表.zip