内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队2020年度决算公开报告

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

一支队2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我单位是交通厅下辖三级预算单位，级别为副处级事业单位，具体职能如下：

1.贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。

2.负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

3.负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

4.负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

5.负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。

6.负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

7.承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

     8.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

一支队内设机构有9个科室，10个执法大队。2020年执法大队实行报账制，费用发生均在支队。纳入2020年部门决算编制范围的单位1家，基本情况如下：

1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入数3473万元，决算收入数3082万元，差额为391万元，产生差额的主要原因是：一是期间人员经费做出调整；二是利息收入不包括在年初预算中。

2020年预算支出与决算支出差额为391万元，差异原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,081.93万元，其中：本年收入合计3,081.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,081.93万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少93.62万元，下降2.90%；支出总计减少93.62万元，下降2.90%。主要原因：一是支队压减公用支出经费；二是较上年三公经费支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,081.93万元，其中：财政拨款收入3,078.40万元，占99.90%；其他收入3.53万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,081.93万元，其中：基本支出2,506.67万元，占81.30%；项目支出575.26万元，占18.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,078.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,078.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少93.20万元，下降2.90%；支出减少93.20万元，下降2.90%。主要原因：一是压减办公经费；二是根据预算下达执行要求，未超年初预算。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,078.40万元，其中：基本支出2,506.67万元，占81.40%；项目支出571.73万元，占18.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,506.67万元，其中：人员经费2,506.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资，较上年减少92.87万元，主要原因是：人员经费减少；公用经费0.00万元，较上年减少256.06万元，主要原因是：本年办公经费均发生在项目支出里。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为152.00万元，支出决算为126.57万元，完成预算的83.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为150.00万元，支出决算为126.19万元，完成预算的84.10%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据文件指示要求，逐年压减三公经费；二是支队严格执行年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出126.57万元，公务用车购置及运行维护费支出126.19万元，占99.70%；公务接待费支出0.38万元，占0.30%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出126.19万元。其中：公务用车运行维护费支出126.19万元，用于车辆燃料费、车险和维修保养等，车均运维费3.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少24.59万元，主要原因是逐年压减三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

公务接待费支出0.38万元。其中：国内公务接待费0.38万元，接待3批次，共接待36人次。主要用于公务接待业务往来单位。较上年减少0.64万元，主要原因是支队本年继续压减公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金575万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“交通发展业务费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为575.26万元，执行数为575.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为100%，较好的完成了年度总体目标，基本完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度一支队严格执行预算管理制度，总体预算未超，但具体到明细经济分类科目部分执行不彻底，这和年初下达的预算有关，在分解年初预算时，对于下年度具体事务经费的测算，存在不够严谨，不够详细的问题，而这就造成了下年度部分经济分类科目中台账经费存在不足。下一步改进措施：一支队下年度继续在严格执行预算管理制度的同时，还应准确预估下年度经费，加强对于明细经济分类科目的把控，强调有预算才有支出，无预算不支出，对于紧急事务的经费需求，支队应认真严格审核需求，条件不成熟的应坚决制止。在做下年度预算明细分类时，应把经费开支较大的项目明确列出，支出比重较大的公务用车运行维护费、办公费、维修费以及电费应更加准确，在保障基层工作开展的前提下，严格执行预算，遵守相关的预算管理制度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计19.68万元，其中：政府采购货物支出18.63万元，比2019年增加18.63万元，增长100%，主要原因是：2019年单位无采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少41.18万元，增长降低100.00%，主要原因是：2020年无采购工程支出；政府采购服务支出1.05万元，比2019年增加0.25万元，增长31.30%，主要原因是：本年印刷费小幅增加。授予中小企业合同金额19.68万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.68万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆55辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车20辆,主要用于：交通执法业务巡查工作；特种专业技术用车3辆,主要用于：交通特殊情况执法；离退休干部用车0辆；其他用车32辆，主要是用于机关及大队公务用车及通勤车。单位价值50万元以上通用设备4套，主要是通行费专用设备，比2019年增加4.00套，主要原因是根据决算价值核定，重新分类;单位价值100万元以上专用设备1套，主要是通行费专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫俊    联系电话：0471-5965857

第五部分 部门决算公开表 

     部门决算公开表.zip