内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2020年度决算公开报告

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

九支队2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为内蒙古自治区交通运输厅所属正处级事业单位，下设13个支队，九支队为13个支队之一。管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。

主要职责任务：1.贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。2.负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。3.负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。4.负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。5.负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。6.负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。7.承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。8.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队机关内设办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理9个科室；支队共下设6个直属大队。纳入2020年部门决算编制范围的单位1家：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算年收入2,222万元，决算收入2,188.74万元，全部为一般公共预算资金，差额为33.26万元，产生差额的主要原因是：一是后期调整预算核减新招录人员上半年人员经费，二是其他收入为利息收入，未列入年初预算核算。

2020年预算支出与决算支出差额为35.4万元，差异原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,188.74万元，其中：本年收入合计2,188.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,188.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加114.45万元，增长5.50%；支出总计增加114.45万元，增长5.50%。主要原因：财政预算拨款增加新招录人员经费和缴纳2019年度及以前年度职业年金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,188.74万元，其中：财政拨款收入2,186.60万元，占99.90%；其他收入2.14万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,188.74万元，其中：基本支出1,845.34万元，占84.30%；项目支出343.40万元，占15.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,186.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,186.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加114.71万元，增长5.50%；支出增加114.71万元，增长5.50%。主要原因：一般公共预算拨款增加新招录人员经费和缴纳2019年度及以前年度职业年金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,186.60万元，其中：基本支出1,845.34万元，占84.40%；项目支出341.26万元，占15.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,845.34万元，其中：人员经费1,845.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等，较上年增加78.48万元，主要原因是：增加新招录人员经费和缴纳2019年度及以前年度职业年金；公用经费0.00万元，较上年减少83.03万元，主要原因是：本单位所有公用经费纳入项目管理支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为78.00万元，支出决算为76.49万元，完成预算的98.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为78.00万元，支出决算为76.49万元，完成预算的98.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于单位部分老旧车辆停驶，公务用车运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出76.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出76.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费支出76.49万元，用于交通工具的燃油费、维修费、汽车检验费、过路过桥费、保险费等，车均运维费1.63万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.10万元，主要原因是本年度增加路巡业务量、疫情期间增加了24小时不间断入口治超及疏堵保畅工作，同时老旧车辆多维护成本比较高导致运维费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为47辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金343.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 交通发展业务费项目 ”1个一般公共预算项目，共有1个项目的绩效自评结果。

1.交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分。全年预算数为343.4万元，执行数为343.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成项目设定的各项绩效指标，已达成预期目标。发现的主要问题及原因：预算管理制度执行有待进一步加强，原因是未做到预算精细化管理；各个相关科室业务与绩效未做到紧密结合，原因是各科室对绩效管理意识不足。下一步改进措施：改进措施主要是加强各科室间合作，牢固树立绩效管理意识，做到预算精细化管理，圆满达成绩效目标。严格遵循专款专用，独立核算的管理原则在实施过程中做到预算决算相衔接，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，突出重点，保障项目及交通发展业务的顺利实施和圆满完成。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少26.32万元，降低100.00%，主要原因是：未办理自治区政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，增降低0.00%，主要原因是：本单位没有涉及政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆47辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车46辆,主要用于道路运政、安全监督管理等行政执法、鄂尔多斯市高速公路联网收费监督管理；特种专业技术用车1辆,主要用于鄂尔多斯市境内的高速公路联网收费监督管理和公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作和承担交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作；离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位不涉及单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位不涉及单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨咏梅    联系电话：0477-2290762

第五部分 部门决算公开表 

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