内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2020年度决算公开报告

 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

十一支队2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

2.负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

3.负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

4.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队隶属内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队，管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队下设9个科室、5个路政执法监察大队。纳入2020年部门决算编制范围的单位1家：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入数1350万元，决算收入数1329.35万元，差额为20.65万元，产生差额的主要原因是：一是本年新招录大学生7月份上岗，人员经费减少；二是利息收入不包括在年初预算中。

2020年预算支出与决算支出差额为20.65万元，差异原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,329.35万元，其中：本年收入合计1,329.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,329.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加156.42万元，增长13.30%；支出总计增加156.42万元，增长13.30%。主要原因：一是新招录5名大学生，增加了人员经费及各项保险；二是开通荣乌高速G18乌海段，加大了路巡治超力度，增加交通发展业务费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,329.35万元，其中：财政拨款收入1,328.00万元，占99.90%；其他收入1.35万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,329.35万元，其中：基本支出1,101.08万元，占82.80%；项目支出228.27万元，占17.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,328.00万元，支出总计1,328.00万元，与2019年度相比，收入增加157.05万元，增长13.40%；支出增加157.05万元，增长13.40%。主要原因：一是新招录5名大学生，增加了人员经费及各项保险；二是开通荣乌高速G18乌海段，加大了路巡治超力度，增加交通发展业务费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,328.00万元，其中：基本支出1,101.08万元，占82.90%；项目支出226.92万元，占17.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,101.08万元，其中：人员经费1,101.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；较上年增加128.14万元，主要原因是：新招录5名大学生，增加了人员经费及各项保险；公用经费0.00万元，较上年减少58.01万元，主要原因是：2020年无公用经费预算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元，支出决算为19.90万元，完成预算的99.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.50万元，支出决算为18.89万元，完成预算的102.10%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.02万元，完成预算的68.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是本单位因为车辆年久时长，车辆频繁修理，同时又加大路巡业务力度，路巡里程增加，导致公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出19.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.89万元，占94.90%；公务接待费支出1.02万元，占5.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出18.89万元。其中：公务用车运行维护费支出18.89万元，用于公务用车及路巡车辆日常运行维护。车均运维费0.76万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.58万元，主要原因是严控“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出1.02万元。其中：国内公务接待费1.02万元，接待14批次，共接待96人次。主要用于公务接待支出。较上年增加0.23万元，主要原因是公务接待费增加。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出“交通发展业务费”进行全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金228.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映了“交通发展业务费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为228.27万元，执行数为228.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，严格执行预算，保障了交通发展业务费顺利实施，确保单位各项业务顺利开展，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：一是评价人员专业能力欠缺，需进一步提高；二是阻碍绩效评价结果应用的因素较多，主要有：项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现;如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算；三是目前绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性，和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价。下一步改进措施：一是建议财政部门多组织关于绩效评价的相关培训、学习，提高单位评价人员的专业能力；二是根据绩效评价结果合理安排资金流向和奖惩机制，确保财政资金使用安全有效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少19.16万元，降低100.00%，主要原因是：统计结果有差异；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少30.70万元，降低100.00%，主要原因是：未开通属地政府采购平台，导致数据统计有差异。政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车25辆,主要用于：开展路政执法巡查工作；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王俊梅    联系电话：0473-2038470

第五部分 部门决算公开表

部门决算公开表.zip