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内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-08 00:09 
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内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

十二支队2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队主要职能为:宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策,参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准;承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作,依法保护路产、维护路权;承担管辖公路路政执法队伍管理工作,研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度,组织实施培训、考核、执法等工作;对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理,查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为;承担管辖公路超限治理工作,依法查处违法超限运输行为;承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息,分析统计公路路况、路产损坏等工作;开展非现场路政执法和移动执法,协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作;承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作;承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、机构设置

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队为副处级公益一类事业单位,内设9个职能科室,下设12个大队。纳入2020年部门决算编制范围的单位1家:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入3273万元,决算收入3225万元,差额为48万元,全部为一般公共预算资金,产生差额的主要原因为:年中根据工作需要调整预算。

2020年预算支出与决算支出差额为48万元,原因与收入部分一致。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,225.43万元,其中:本年收入合计3,225.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计3,225.43万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加186.55万元,增长6.10%;支出总计增加186.55万元,增长6.10%。主要原因:一是2020年新考录在编人员11人,基本支出有所增加;二是交通发展业务费比2019年有所增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,225.43万元,其中:财政拨款收入3,224.00万元,占100.00%;其他收入1.43万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,225.43万元,其中:基本支出2,343.80万元,占72.70%;项目支出881.63万元,占27.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,224.00万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,224.00万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加186.86万元,增长6.20%;支出增加186.86万元,增长6.20%。主要原因:一是2020年新考录在编人员11人,基本支出有所增加;二是交通发展业务费比2019年有所增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,224.00万元,其中:基本支出2,343.80万元,占72.70%;项目支出880.20万元,占27.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,343.80万元,其中:人员经费2,343.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加129.25万元,主要原因是2020年新考录在编人员11人,工资福利支出有所增加;公用经费0.00万元,较上年减少351.59万元,主要原因是:2020年度预算无基本公用支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为183.50万元,支出决算为183.00万元,完成预算的99.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为183.00万元,支出决算为183.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响2020年度无公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出183.00万元,公务用车购置及运行维护费支出183.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出183.00万元。公务用车运行维护费支出183.00万元,用于本单位车辆维修、更换轮胎、车辆保险、车用燃油等支出,车均运维费2.51万元,公务用车运行维护费支出较上年增加29.92万元,主要原因是因我单位巡查里程较长,车辆燃油费用持续上涨,导致公务用车运行维护费支出有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为73辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.37万元,主要原因是因疫情影响2020年度无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目交通发展业务费支出全面开展绩效自评,共1个项目,共涉及资金881.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“交通发展业务费”1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1. 交通发展业务费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为881.63万元,执行数为881.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年度工作任务,按照年度预算安排,严格执行预算,有效保障路政业务顺利实施,圆满完成全年工作任务。发现的主要问题及原因:一是预算支出进度与序时进度存在差距,二是预算绩效管理制度不完善。下一步改进措施:一是合理编制下一年度预算,全面实施绩效管理,月度支出进度力争达到序时进度的80%;二是根据《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》等相关要求,努力构建“规范透明、标准科学、约束有力”的预算绩效管理制度,不断提高财政资金的使用效益。


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

交通发展业务费

项目负责人及电话

张兆胜0483-8335383

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅

实施单位

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

881.63

881.63

10

100%

10

其中:财政拨款

880.2

880.2

-


-

其他资金

1.43

1.43

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

组织相关人员进行培训,举办有关会议,以更好地完成交通运输工作任务;为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费,确保项目资金专款专用,防止出现挤占、挪用等现象。

根据年度工作任务,严格执行年度预算,对预算项目实施全过程管理,提升预算绩效管理水平,保证项目资金专款专用,不断提高财政资金的使用效益,顺利完成全年工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

正常办公履职人数

12

305

305

12


质量指标

履职效能完成率

13

100%

100%

13


时效指标

项目支出完成时间

12

12

12

12


成本指标

项目成本

13

≤663万元

881.63万元

11


(30分)效益指标

社会效益指标

保障单位正常运转,提高办公效率

15

优良中低差

达到预期指标

14


可持续影响指标

为构建可持续交通体系提供人员动力,保障人员正常办公

15

优良中低差

达到预期指标

14


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

职工满意度

10

≥90%

90%

9


总分

100


95


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少60.13万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购平台未上线运行。政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少113.08万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购平台未上线运行。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆73辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车31辆,主要用于开展交通执法工作;特种专业技术用车1辆,主要用于开展交通执法工作;离退休干部用车0辆;其他用车41辆,主要用于开展交通执法工作。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是银巴高速收费所收费、监控设备,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴小丽    联系电话:0483-8333417

第五部分 部门决算公开表

     部门决算公开表.zip






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