内蒙古自治区交通工程造价站 2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区交通工程造价站承担编制、修订自治区公路基本建设工程补充计价依据和公路养护工程的计价依据工作；承担建设项目造价文件审查、工程量清单的编制工作及清单预算审核；承担组织调查和定期发布自治区公路工程价格信息工作；承担公路工程造价信息数据库的建设，收集、整理、发布公路工程造价信息等工作。

二、机构设置

内蒙古自治区交通工程造价站为自治区交通运输厅所属的相当于副处级事业单位。成立于2020年，内设4个科室（办公室、综合科、造价审查科、价格信息科）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位预算安排141.96万元，决算数为131.8万元，调减差旅费3.16万元到财政。调整预算数为131.8万元，决算数为131.8万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计131.8万元，其中：本年收入合计131.8万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初无结转和结余；支出总计131.8万元。本单位是2020年初新成立单位，无历史数据。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计131.8万元，其中：财政拨款收入131.8万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计131.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出131.8万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计131.8万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计131.8万元，其中：年末结转和结余0.00万元。本单位是2020年初新成立单位，无历史数据。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计131.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出131.8万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.8万元，其中：人员经费81.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障福利、住房公积金、其他工资及福利支出、其他补助；公用经费50.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补助、其他交通费用、差旅费、出国费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、委托业务费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，将三公经费调整为办公设备购置费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.7万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，占100%。后将公务接待费用调整至资本性购置。

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是受疫情影响，2020年我单位未安排职工出国学习、培训，无因公出国（境）人员。较上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位无新购公务用车。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无新购公务用车。

公务接待费支出0.7万元。其中：国内公务接待费0.7万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位共有1个项目，涉及资金131.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目。

我单位组织对“交通发展业务费项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“交通发展业务费项目”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.55分。全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的90.48%。

（1）项目绩效目标完成情况：

1产出指标完成情况:通过项目的顺利开展，商品和服务支出费用项目数大于等于7项。在2020年，举办培训、会议次数1次。我站不断提高财政资金使用效率，没有超过预算安排。

2效益指标完成情况：通过项目顺利实施，使用公用经费用于单位的日常工作中所需要的各项公用支出，保障了单位正常运转，提高了办公效率。为构建可持续交通体系，保障人员正常办公奠定了基础。

（2）发现的主要问题及原因：产出指标评价不够精准，应合理设置绩效指标，提高指标定义的精准度。预算绩效工作是一项复杂的系统工程，涉及面广，技术性强，工作量大，而且没有现成的模板照搬，各部门对该项工作的认识还不充分，理解不透彻，财务人员实务知识多，理论基础薄弱，缺乏绩效评价专业知识，影响绩效评价结果的科学性和准确性。

（3）下一步改进措施：合理设置绩效指标，提高指标定义的精准度，切实加强对绩效管理工作的认识，加强项目申报科室预算执行的责任感和紧迫感，预算绩效考评结果作为监督项目实施的重要依据。同时，将评价结果作为安排年度预算及中期财政规划的重要依据，对执行不力的科室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：我单位属于2020年初新成立单位，2020年公用经费在项目支出的交通发展业务费中列示。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元，主要原因是：我单位为新成立单位，根据实际工作需要，需购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张彬联系电话：15560900070

附表：财政拨款收入支出决算总表.xlsx

          机构运行信息表.xlsx

          收入决算表.xlsx

          收入支出决算总表.xlsx

          一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

          一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

          支出决算表.xlsx