内蒙古自治区交通运输教育中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

  内蒙古自治区交通运输教育中心是自治区交通运输厅所属的正处级公益二类事业单位，主要职能有承担厅系统党员干部和党务工作者教育培训实施工作;开展党建领域专题培训和其他委托培训；负责自治区交通运输行业教育培训、职工继续教育工作；承担自治区交通运输行业职业技能培训考试事务性工作；开展非准入类职业技能等级评价工作；承担交通战备专业保障队伍训练演练工作；承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、培训科、财务科、职业能力建设科、保障服务科。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,343.25万元。与年初预算相比，收、支总计减少399.62万元，减少22.93%，变动原因：本年发生培训业务量减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计638.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.20万元，增长0.82%，变动原因：年底有5.2万元抚恤金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,343.25万元，其中：本年收入合计1,343.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,342.69万元，其中：结余分配0.56万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加160.02万元，增长13.52%，主要原因：全年培训班总体比上年度增加，相应的支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,343.25万元，其中：财政拨款收入638.07万元，占47.50%；经营收入704.63万元，占52.45%；其他收入0.56万元，占0.04%。

图1：收入决算图 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,342.69万元，其中：基本支出59.12万元，占4.40%；项目支出578.95万元，占43.11%；经营支出704.63万元，占52.47%。

图2：支出决算图 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计638.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计638.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加132.42万元，增26.19%。主要原因：全年培训班总体比上年度增加，相应的支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计638.07万元，其中：基本支出59.12万元，占9.26%；项目支出578.95万元，占90.73%。

一般公共预算财政拨款支出638.07万元。与年初预算相比，增加5.20万元，增长0.81%,变动原因：本年度基本支出增加了离退休人员抚恤金5.2万元。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.12万元，其中：人员经费59.12万元，主要包括：抚恤金5.2万元，生活补助7.97万元，退休费25.63万元，离休费13.65万元，公务员医疗补助6.67万元，较上年减少3.53万元，主要原因是：本年度有1名退休职工去世，相应的经费减少；公用经费0.00万元，主要包括：……，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：……

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出21.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……

公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出21.00万元，用于车辆维修保养及加油，车均运维费5.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年支出情况相同，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆(实际为4辆,其中有一条为车辆的购置税费用)。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：……；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额578.95万元。财政本年拨款金额578.95万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计189.30万元，其中：政府采购货物支出9.66万元，比2020年减少5.00万元，降低34.11%，主要原因是：受疫情影响全年培训班总体较少,相应的支出减少；政府采购工程支出147.55万元，比2020年增加91.96万元，增长165.41%，主要原因是：单位房屋均是八九十年代建成的跑冒滴漏现象严重，需要进行维修以保证正常的使用；政府采购服务支出32.09万元，比2020年减少48.34万元，降低60.11%，主要原因是：受疫情影响全年培训班总体较少,相应的支出减少。授予中小企业合同金额164.53万元，占政府采购支出合同总额的86.91%。其中：授予小微企业合同金额164.53万元，占政府采购支出合同总额的86.91%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆(实际为4辆，其中有一条为车辆购置税费用).其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(实际为4辆,其中有一条为车辆购置税费用)；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对交通科技教育经费项目 、路政执法人员培训费项目 、机关党校教学经费项目 、交通运输安全管理项目、综合业务运转保障经费项目、办公楼及附属设施运行维护费项目、业务用房及专用设备运行维护费项目、技能鉴定项目、内蒙古自治区公路建设评标专家管理系统项目9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578.95万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映交通科技教育经费项目、路政执法人员培训费项目、机关党校教学经费项目 、交通运输安全管理项目、综合业务运转保障经费项目、办公楼及附属设施运行维护费项目、业务用房及专用设备运行维护费项目、技能鉴定项目、内蒙古自治区公路建设评标专家管理系统项目9 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.交通科技教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，充分利用教育中心的资源为学员提供良好的培训环境，提高了交通系统干部、职工的综合素质能力，为交通系统培养了更多的人才。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；培训档案资料保管不够规范；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；规范培训档案资料管理；规范监控和检查的流程及制度。

2.路政执法人员培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，提高了我区交通运输行政执法人员综合素质，提高了依法行政水平，规范了行政执法行为。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；培训档案资料保管不够规范；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；规范培训档案资料管理；规范监控和检查的流程及制度。

3.机关党校教学经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，圆满完成了交通系统党员干部和党务工作者教育培训实施工作，开展党建领域专题培训等培训工作。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

4.交通运输安全管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，圆满完成了全区交通运输企业安全生产标准化建设日常管理维护及公路水运工程企业安全管理人员考核管理工作。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

5.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，完成了教育中心水费支出。发现的主要问题及原因：保障服务管理制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：优化保障服务管理工作，提高管理人员的技术能力和服务意识；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

6.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为85.95万元，执行数为85.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，完成了教育中心水费、电费、取暖费以及日常维修维护费等支出。发现的主要问题及原因：保障服务管理制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：优化保障服务管理工作，提高管理人员的技术能力和服务意识；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

7.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，完成了院内房顶彩钢板维修及零星维修。发现的主要问题及原因：业务管理制度有待健全，财务制度有待更新改进，尚未完善财务管理细则，政府采购制度有待进一步完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：继续加强指导和学习的力度，加强对财政政策、法律法规、财务制度、流程的学习。优化政府采购流程，缩短采购时间；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

8.技能鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，圆满完成了交通运输行业职业技能资格管理、技能竞赛、职业技能等级认定和交通技能推手工作。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。

9.内蒙古自治区公路建设评标专家管理系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算，圆满完成了内蒙古自治区公路建设评标专家管理系统应用升级项目。发现的主要问题及原因：业务制度不够完善；部分项目绩效目标设定的科学性和可行性还有待提高；中心总支委对项目进行了必要的监控和检查，但未形成监控报告。下一步改进措施：加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，建立健全管理机制，使培训工作走上制度化、规范化的轨道；进一步加强绩效管理；规范监控和检查的流程及制度。