内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队（本级）2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队（本级）为自治区交通运输厅所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位。主要职能职责为：贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划；负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作；承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作；承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位内设机构包括：办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、政策法规科、财务科、路政管理科、治理超限超载科、工程建设管理科、工程质量监督科、道路运政科、水运海事船检科、征费管理科、调度科、安全监督管理科、执法装备与技术管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计15,511.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加6,753.54万元，增长77.11%，变动原因：一是取消高速公路省界收费站工程资金为年中下达；二是部分资金当年未执行完毕，资金结转下年；三是利息收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,506.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加6,748.07万元，增长77.05%，变动原因：一是取消高速公路省界收费站工程资金为年中下达；二是部分资金当年未执行完毕，资金结转下年。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计15,511.54万元，其中：本年收入合计15,510.99万元，使用非财政拨款结余0.37万元，年初结转和结余0.18万元；支出总计15,511.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余196.87万元。与2020年度相比，收入支出总计减少94,523.49万元，下降85.90%，主要原因：2021年取消高速公路省界收费站工程及治理超载超限联网管理信息系统资金比上年大幅度减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15,510.99万元，其中：财政拨款收入15,505.89万元，占99.97%；其他收入5.10万元，占0.03%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计15,314.67万元，其中：基本支出1,181.12万元，占7.71%；项目支出14,133.55万元，占92.29%。

图2：支出决算图

   （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,506.07万元，其中：年初结转和结余0.18万元；支出总计15,506.07万元，其中：年末结转和结余194.89万元。与2020年度相比，收入支出总计减少94,524.68万元，下降85.91%。主要原因：2021年取消高速公路省界收费站工程及治理超载超限联网管理信息系统资金比上年大幅度减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计15,201.00万元，其中：基本支出1,178.00万元，占7.75%；项目支出14,023.00万元，占92.25%。

一般公共预算财政拨款支出15,201.00万元。与年初预算相比，增加6,553.00万元，增长75.77%,变动原因：主要为取消高速公路省界收费站工程资金为年中下达；部分资金当年未执行完毕结转下年。其中：

1、社会保障和就业（类）

行政单位（款）离退休（项）。年初预算2.00万元，决算支出2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2、交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算8646.00万元，决算支出7299.00万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中根据工作需要调整预算，二是部分资金当年未执行完毕，资金结转下年。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出7900.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：取消高速公路省界收费站工程资金为年中下达。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.00万元，其中：人员经费1,115.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少99.00万元，主要原因是：人员减少导致经费减少；公用经费63.00万元，主要包括：办公费、工会经费等，较上年减少4.00万元，主要原因是：办公费等较上年减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为459.20万元，支出决算为244.17万元，完成预算的53.17%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为456.20万元，支出决算为244.17万元，完成预算的53.52%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是落实过紧日子的要求，进一步压缩“三公经费”支出；二是年中根据实际工作需要调整预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出244.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出244.17万元。其中：公务用车购置支出239.04万元，用于公务用车购置相关支出，车均购置费14.06万元，公务用车购置支出较上年增加123.52万元，主要原因是2021年根据实际工作需要购买车辆。公务用车运行维护费支出5.13万元，用于公务用车日常运行维护费用，车均运维费0.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.99万元，主要原因是购置车辆的保险费用支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.30万元，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算110.00万元。与上年相比，增加44.85万元，增长68.84%，变动原因：本年根据工作需要政府性基金资金比上年增加；支出决算110.18万元。与上年相比，减少1,454.97万元，下降92.96%，变动原因：2020年取消高速公路省界收费站工程使用政府性基金安排部分资金，2021年未安排资金。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额14,133.55万元。财政本年拨款金额14,327.89万元，财政拨款结转结余194.89万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,560.37万元，其中：政府采购货物支出1,000.78万元，比2020年增加881.93万元，增长742.05%，主要原因是：本年根据工作需要采购货物，比上年有所增长；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出559.60万元，比2020年增加251.91万元，增长81.87%，主要原因是：本年根据工作需要进行采购，需求比上年增加。授予中小企业合同金额1,560.37万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额629.94万元，占政府采购支出合同总额的40.37%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出63.00万元，比2020年减少4.00万元，降低5.97%。主要原因是：办公费等较上年减少。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是信息化系统等相关设备，比2020年增加2.00台（套），主要原因是根据工作需要本年新增设备;单位价值100万元以上专用设备6台（套），主要是路政管理系统等设备，比2020年增加5.00台（套），主要原因是本年增加交通监控、联网收费等设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金14023万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金110万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“治理超限超载联网管理信息系统”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800万元，委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制合理，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“高速公路视频联网监测工程 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”、 “综合业务运转保障经费”、 “取消高速公路省界收费站工程”、“交通科技教育经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.高速公路视频联网监测工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《交通运输部关于印发<全国高速公路视频联网监测工作实施方案>和<全国高速公路视频云联网技术要求>的通知》等文件要求，开展高速公路视频联网监测工程，项目将建成自治区视频云平台，完成高速公路视频上云工作，实现与部级平台联网，提升智慧化管理水平。今后将积极完善绩效目标的设置，让项目申报单位全过程参与到项目的管理工作中，在充分调查研究的基础上，更加科学合理的制定绩效指标。

2.交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.35分。全年预算数为4150.89万元，执行数为3956万元，完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况：2021年根据实际工作需要，组织安排相关支出，使用交通运输综合执法专项经费，保障了单位各项业务的顺利开展，较圆满的完成了年度工作任务。下一步将积极完善项目绩效目标的设置，在充分调查研究的基础上，让项目申报科室全过程参与到项目的管理工作中。

 3.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年根据实际工作需要，组织安排相关工作人员参加有关会议、培训等，保障单位的日常运转，为正常业务工作的开展提供了经费保障，较圆满的完成了年度工作任务。

4.取消高速公路省界收费站工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7900万元，执行数为7900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和自治区要求开展取消高速公路省界收费站工程，改造ETC车道1665条，ETC门架548套，拆除改造省界收费站19个，提高了高速公路通行效率，有效的减少了交通拥堵，促进了物流业降本增效。发现的主要问题及原因：目前工程已达到了完工验收标准并实际投入运营，但未进行分项和整体验收，需尽快完成项目的结算和决算审计，项目收尾进度需进一步加快。下一步改进措施：进一步推进项目实施进度，进行分项验收和整体验收，尽快完成项目的结算和决算审计。

5.交通科技教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足交通运输发展实际，按照全面从严治党和党支部标准化规范化建设等相关工作要求，研究制定“最强党支部”建设标准，项目研究成果为项目工作报告、基层党建“五化协同”工作机制、党建操作云平台操作手册等。发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时由于对项目了解程度不足，项目负责科室未参与绩效目标设定，导致绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：根据项目实际情况重新设定绩效目标，下一年度将积极完善绩效目标的设置，让项目申报科室全过程参与到项目的管理工作中，在充分调查研究的基础上，更加科学合理的制定绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“治理超限超载联网管理信息系统”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘飞飞    联系电话：0471-6957547

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队（本级）公开表.xls

治超系统评价报告.pdf