内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策；依法保护路产、维护路权；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队为公益一类事业单位，内设9个科室，下设6个大队。纳入2020年部门决算编制范围的单位1家：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,863.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加62.94万元，增长3.49%，变动原因：一是2021年中根据工作需要调整预算，二是2021年利息收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,861.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加60.00万元，增长3.33%，变动原因：2021年中根据工作需要调整预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,863.94万元，其中：本年收入合计1,863.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,863.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少23.06万元，下降1.22%，主要原因：一是我支队在职人数较上年减少，人员经费支出减少；二是按照政府过“紧日子”的要求，严格控制经费支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,863.94万元，其中：财政拨款收入1,861.00万元，占99.84%；其他收入2.94万元，占0.16%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,863.94万元，其中：基本支出1,248.22万元，占66.97%；项目支出615.72万元，占33.03%.

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,861.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,861.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少23.50万元，下降1.25%。主要原因：一是我支队在职人数较上年减少，人员经费相应减少；二是按照政府过“紧日子”的要求,严格控制经费支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合1,861.00万元，其中：基本支出1,248.22万元，67.07%；项目支出612.78万元，占32.93%。

一般公共预算财政拨款支出1,861.00万元。与年初预算相比，增加60.00万元，增长3.33%,变动原因：2021年收上级下拨路赔费作为本年经费补充。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1771万元，决算支出1833.94万元，完成年初预算的103.6%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年中根据工作需要调整预算，二是2021年利息收入。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,248.22万元，其中：人员经费1,248.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等，较上年减少73.78万元，主要原因是：人数较上年有所减少 。公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年无公用经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为44.50万元，支出决算为56.05万元，完成预算的125.95%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为44.00万元，支出决算为56.05万元，完成预算的127.38%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度因所辖大队加大管辖区域路段的巡查力度使公务用车购置及运行维护费增加；二是本年度未发生公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出56.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我支队两年均没有发生因公出国（境） 费用。

公务用车购置及运行维护费支出56.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我支队本年未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出56.05万元，用于公务用车及执法车辆的日常维修维护、燃油费、车辆检测费、通行费支出，车均运维费2.24万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.03万元，主要原因是：一是公务用车及执法车辆使用年限较长，维修保养及燃油费用增多；二是因所辖大队加大管辖区域路段的巡查力度使车辆运维成本增加，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我支队本年度未发生公务接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额615.72万元。财政本年拨款金额612.78万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计264.23万元，其中：政府采购货物支出16.94万元，比2020年增加16.94万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府采购支出；政府采购工程支出156.34万元，比2020年增加156.34万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府采购支出；政府采购服务支出90.95万元，比2020年增加90.95万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额224.16万元，占政府采购支出合同总额的84.8%。其中：授予小微企业合同金额224.16万元，占政府采购支出合同总额的84.8%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是治超车1辆，用于移动治超工作；比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年未购买单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我支队未购买单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我支队未购买单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金612.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 综合业务运转保障经费项目”、“交通运输综合执法专项经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出612.78万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制合理、预算执行率高、较好的利用了财政资金且绩效目标完成较好。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费项目”、“交通运输综合执法专项经费项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费，保障了交通运输工作任务顺利实施，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够全面有待进一步完善；项目立项、实施过程中缺乏专业人才；做好项目实施的跟踪检查工作，实时对项目进度实施进行跟踪。下一步改进措施：对预算项目实施全过程管理，不断提高预算绩效管理工作的质量及水平，不断提高财政资金的使用效益，以绩效目标实现为导向，进一步增强加强制度建设。

2.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为511.78万元，执行数为511.78万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，保障了交通运输领域综合执法工作新业务、新职能顺利实施，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够全面有待进一步完善；项目立项、实施过程中缺乏专业人才；做好项目实施的跟踪检查工作，实时对项目进度实施进行跟踪。下一步改进措施：对预算项目实施全过程管理，不断提高预算绩效管理工作的质量及水平，不断提高财政资金的使用效益，以绩效目标实现为导向，进一步增强加强制度建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。绩效评价报告见附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王远    联系电话：0472-3123779

2021年决算公开表.xls