内蒙古自治区渔业船舶检验站 2021年度决算公开报告

 目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门 (单位) 机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

( 一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

( 四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采 购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、负责自治区境内渔业船舶检验工作的指导、协调 及监督管理工作。二、负责助理验船师、验船员的培训及 考试考核的组织工作。三、受理渔业船舶的公证检验。  四、承担主管机关委托的渔船设计单位、修造企业、船用 产品企业认可工作的现场考核和日常监督管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位为参照公务员法管理事业单位，隶属于内蒙 古自治区交通运输厅，年初在职人员 11 人，年末在职人员 9 人。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、检验 科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决

算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计176.56万元。与年初预 算相比，收、支总计减少60.39万元，减少25.48%，变动 原因：变动原因：1、2021年初退休2人，故人员工资及 基本支出减少支出35.94万元。2、受疫情影响，原计划 开展的各盟市和重点旗县的船检业务指导未能深入实   地，故专项业务费减少支出24.45万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计176.56万元。 与年初预算相比，收、支总计减少60.39万元，减少

25.48%，变动原因：1、2021年初退休2人，故人员工资 及基本支出减少支出35.94万元。2、受疫情影响，原计 划开展的各盟市和重点旗县的船检业务指导未能深入实 地，故专项业务费减少支出24.45万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计176.56万元，支出总计    176.56万元，与2020年度相比，收入支出总计减少35.95 万元，下降16.92%，主要原因：一是2021年初退休2人， 故人员工资及基本支出减少支出35.94万元；二是受疫情 影响，原计划开展的各盟市和重点旗县的船检业务指导 未能深入实地，故专项业务费减少支出。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计176.56万元，其中：财政拨款 收入176.56万元， 占100.00%。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计176.56万元，其中：基本支 出151.01万元， 占85.53%；项目支出25.55万元，14.47%。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门2021年度财政拨款收入总计176.56万元，支出 总计176.56万元。与2020年度相比，收入支出总计减少 35.95万元，下降16.92%。主要原因：一是2021年初退休 2人，故人员工资及基本支出减少支出35.94万元；二是 受疫情影响，原计划开展的各盟市和重点旗县的船检业 务指导未能深入实地，故专项业务费减少支出。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计176.56 万元，其中：基本支出151.01万元， 占85.53%；项目支出 25.55万元， 占14.47%。

一般公共预算财政拨款支出176.56万元。与年初预算 相比，减少60.39万元，下降25.48,变动原因：1、2021 年初退休2人，故人员工资及基本支出减少支出35.94万 元。2、受疫情影响，原计划开展的各盟市和重点旗县的 船检业务指导未能深入实地，故专项业务费减少支出   24.45万元。

(一) 一般公共服务 (类)

1．人大事务 (214款) 行政运行 (21401项) 。年初 预算236.9万元，决算支出176.56万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数的差异原因：1、2021年初退

休2人，故人员工资及基本支出减少支出35.94万元。2、 受疫情影响，原计划开展的各盟市和重点旗县的船检业 务指导未能深入实地，故专项业务费减少支出24.45万 元。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.01 万元，其中：人员经费133.40万元，主要包括：基本工资 39.58万元、津贴补贴49.24万元、社会保障缴费15.54万  元、行政事业单位医疗保险费10.90万元、住房公积金     11.07万元、退休费7.07万元，较上年减少23.97万元，主 要原因是：2021年初退休2人，公用经费17.62万元，主要 包括：办公费5.6万元、邮电费0.43万元、培训费0.64万  元、工会经费1.5万元、福利费2.06万元、其它交通费7.38 万元，较上年减少4.53万元，主要原因是：2021年初退休2 人。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元， 支出决算为2.96万元，完成预算的98.57%，其中： 因公出

国 (境) 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万 元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.57%；公务接待 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的  0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异 情况的原因：预算车辆保险费是0.2万元实际支出0.16万 元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.96万元，因 公出国 (境) 费支出0.00万元， 占“三公”经费支出的      0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元， 占    100.00%；公务接待费支出0.00万元， 占0.00%。具体情况 如下：

因公出国 (境) 费支出0.00万元。全年因公出国 (境) 团组0个，累计0人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车  购置支出较上年增减少无变化。公务用车运行维护费支出  2.96万元，用于公务用车车辆保0.16万元、公务用车燃油  费0.5万元、公务用车维修费2.3万元。车辆运维费2.96万  元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.04万元，主要

原因是预算车辆保险费是0.2万元实际支出0.16万元。财政 拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中： 国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。 国 (境) 外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年 增减无变化。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门 (单位) 预算安排项目1个，实施项目1

个，完成项目1个，项目支出总金额25.55万元。财政本年 拨款金额25.55万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.46万元，其中：政 府采购服务支出2.46万元， 比2020年减少0.36万元，降低

12.81%，主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出， 授予中小企业合同金额2.30万元， 占政府采购支出合同总 额的93.5%。其中：授予小微企业合同金额2.30万元， 占政 府采购支出合同总额的93.5%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.62万元， 比2020 年减少4.53万元，降低20.47%。主要原因是：2021年初退 休2人。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机 要通信用车1辆，原值19.6万元。

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉 及资金25.55万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%；

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映渔业船舶检验 1 个一 般公共预算项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.61 分。 全年预算数为 50 万元，执行数为 25.55 万元，完成预算的 51.1%。项目绩效目标完成情况：该年度举办 2 期培训班， 培训时间 5 月 1 期、10 月 1 期 2 次共 6 天，参加培训人数 为 104 人次；该年度完成船检、调研任务，出差人数 5    人、30 余次。发现的主要问题及原因：预算执行率低,受疫 情影响，原计划开展的各盟市和重点旗县的船检业务指导 未能深入实地，故差旅费预算执行没有完成。下一步改进 措施：提高预算执行率,合理安排项目预算支出。

项目自评综述:负责自治区境内渔业船舶检验工作的指 导、协调及监督管理工作;负责自治区境内渔业船舶检验签 证、设计图纸审查及船用产品检验工作；负责助理验船   师、验船员的培训及考试考核的组织工作；受理渔业船舶 的公证检验；承担主管机关委托的渔船设计单位、修造企 业、船用产品企业认可工作的现场考核和日常监督管理工 作,该年度举办 2 期培训班，培训时间 5 月 1 期、10 月 1 期 2 次共 6 天，参加培训人数为 104 人次；该年度完成船检、

调研任务， 出差人数 5 人、30 余次。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

船舶检验费项目绩效评价综合得分为78.61分，绩效评 价结果为“良”。

第三部分 名词解释

( 一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入    等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、  从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政 专户管理资金。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅 费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税) ；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法 管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用 经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ： 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类 级) ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级) ：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及构建基础设    施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 白亚君  联系电话：0471-5987873

报告文件.PDF

财政拨款“三公”经费支出决算表.XLSX

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLSX

机构运行信息表（包括一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）.XLSX

收入决算表.XLSX

收入支出决算总表.XLSX

项目收入支出决算表.XLSX

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLSX

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLSX

支出决算表.XLSX