内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实公路水路法律法规和规章。

（二）负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

（三）负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为内蒙古自治区交通运输厅所属的正处级事业单位，下设13个支队，三支队为13个支队之一，成立至今已组建14个交通运输执法大队，内设9个科室。管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,953.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加133.81万元，增长3.50%，变动原因：一是2017年机构改革后我单位下属一大队无独立办公场所，2021年向上级部门申请追加经费用于哈克老站房维修；二是2021年使用了年初财政拨款结转资金38.07万元；三是本年基本户利息收入5.73万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,945.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加125.44万元，增长3.28%，变动原因：一是2017年机构改革后我单位下属一大队无独立办公场所，2021年向上级部门申请追加经费用于哈克老站房维修；二是2021年使用了年初财政拨款结转资金38.07万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,953.51万元，其中：本年收入合计3,915.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.07万元；支出总计3,953.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少615.07万元，下降13.46%，主要原因：2020年预算收入中有9.24事故国家赔偿款，2021年单位无此情况，预算收入为单位正常运行管理所需资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,915.43万元，其中：财政拨款收入3,909.70万元，占99.85%；其他收入5.73万元，占0.15%。

        图1：2021年收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,953.51万元，其中：基本支出2,700.84万元，占68.32%；项目支出1,252.67万元，占31.68%。

                       图2：2021年支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,945.14万元，其中：年初结转和结余35.44万元；支出总计3,945.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少620.86万元，下降13.60%。主要原因：2020年预算收入中9.24事故国家赔偿款，2021年单位无此情况，财政拨款收入为单位正常运行管理所需资金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,945.14万元，其中：基本支出2,698.21万元，占68.39%；项目支出1,246.93万元，占31.61%。

一般公共预算财政拨款支出3,945.14万元。与年初预算相比，增加125.44万元，增长3.28%,变动原因：一是2017年机构改革后我单位下属一大队无独立办公场所，2021年向上级部门申请追加经费90万元用于哈克老站房维修；二是2021年使用了年初财政拨款项目支出结转资金35.44万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.7万元，决算支出53.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3766万元，决算支出3891.44万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2017年机构改革后我单位下属一大队无独立办公场所，2021年向上级部门申请追加经费90万元用于哈克老站房维修；二是2021年使用了年初财政拨款项目支出结转资金35.44万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,698.21万元，其中：人员经费2,698.21万元，主要包括：基本工资551.52万元，津贴补贴304.17万元，伙食补助费126.84万元，绩效工资473.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.82万元，职业年金缴费88.51万元，职工基本医疗保险缴费176.71万元，其他社会保障缴费16.7万元，住房公积金190.49万元，其他工资福利支出470.2万元，退休费26.63万元，抚恤金10.69万元，生活补助16.38万元，较上年减少35.03万元，主要原因是：在职人员中上年度为162人，本年度为148人。减少14人，其中，退休5人;辞职5人；调转3人，死亡1人，人员经费随之减少；公用经费0.00万元，主要包括：我单位一般公共预算基本支出中无公用经费支出，较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位2020年度和2021年度一般公共预算基本支出中无公用经费支出所以无变动。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为200.00万元，支出决算为196.71万元，完成预算的98.35%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为190.00万元，支出决算为196.10万元，完成预算的103.21%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的6.04%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是三支队执法执勤用车使用年限较长，车辆老化严重，维修保养频率增加，且呼伦贝尔属于高寒地区,冬季油耗明显增加，加之石油价格高涨导致公务用车运行维护费较年初预算有所增加；二是落实党的政策，减少不必要的开支，且由于疫情原因人员流动受限，考察调研，执行任务，学习交流等工作减少，公务接待费较年初预算有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出196.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出196.10万元，占99.69%；公务接待费支出0.60万元，占0.31%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出196.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出196.10万元，用于交通运输执法车辆、后勤保障车辆特种作业车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、检测费的支出减少21.98万元，主要原因是呼伦贝尔2021年爆发两次新冠疫情，疫情期间高速封闭，无法上路巡查，各基层大队配合地方政府进行小区值守，疫情防控点值守等工作巡路里程降低，公务用车运行维护费降低，财政拨款开支的公务用车保有量为75辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待4批次，共接待51人次。主要用于一是工作学习交流；二是业务检查指导。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.69万元，主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支，且由于疫情原因人员流动受限，考察调研，执行任务，学习交流等工作减少，公务接待费较年初预算有所减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额1,252.67万元。财政本年拨款金额1,211.49万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计50.03万元，其中：政府采购货物支出20.49万元，比2020年增加20.49万元，增长0.00%，主要原因是：三支队加强政府采购管理，严格对照政府采购目录开展政府采购工作；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度和2021年度均无政府采购工程支出；政府采购服务支出29.55万元，比2020年增加29.55万元，增长0.00%，主要原因是：三支队加强政府采购管理，严格对照政府采购目录开展政府采购工作。授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出合同总额的55.07%。其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占政府采购支出合同总额的55.07%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位2020年与2021年一般公共预算基本支出均中无公用经费。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆214辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车152辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是计重收费改造工程一套，比2020年增加0.00台（套），主要原因是2021年在预算资金趋紧的情况下，三支队合理安排支出，保障单位正常运转，没有安排购买大型设备预算;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是计重设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是是2021年在预算资金趋紧的情况下，三支队合理安排支出，保障单位正常运转，没有安排购买大型设备预算。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金1211.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 交通运输综合执法专项经费 ”、“ 综合业务运转保障经费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1211.49万元。从评价情况来看，以上项目均完成年度目标，客观公正的揭示本单位预算资金的使用效益和单位职能实现程度，强化预算支出的责任和效率，通过对应指标偏离目标情况，找出问题原因，以问题为导向，提出改进措施，重视绩效评价结果的应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为282.96万元，执行数为282.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成组织相关人员进行培训，举办有关会议，以更好地完成交通运输工作任务；为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费，确保项目资金专款专用，较好的完成了年度工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：本单位通过制定详细完备的内部控制制度，授权审批制度严格把关综合业务运转保障经费支出项目执行情况，层层压实责任，保证综合业务运转保障经费专款专用，通过及时支付，保证支队及一线执法大队机构正常运转，以及路政管理业务及治理超载超限业务的顺利开展，并保证上级交办的任务保质保量的完成。

2.交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为928.52万元，执行数为928.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费，确保项目资金专款专用，防止出现挤占、挪用等现象，较好的完成了年度工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：在下一个预算年度为了能继续保持良好态势，继续保质保量完成绩效总目标，在预算编制前做好充足的准备与论证，采取多部门沟通的论证方式，使预算数据具备科学，合理，完整的特性。预算执行过程中，紧密依靠绩效目标，保证交通运输综合执法专项经费项目支出完成进度与计划一致，充分利用制度监督手段，健全费用报销制度，优化费用报销流程，监督交通运输综合执法专项经费支出情况，对发现偏离绩效目标的行为立即处理，保质保量完成交通运输业务。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

综合业务运转保障经费项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董雪    联系电话：0470-8231889

2021年决算公开表.xls