内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，承担盟内高速公路和本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权。

2.承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作。

3.对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为。

4.负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

5.承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为。

6.开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。

7.承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作。

8.承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队是交通厅直属的3级预算单位，下设6个交通运输综合行政执法大队。管理体制上人、财、物等统一由内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 关于2021年度预算执行情况分析

2021年收入、支出决算总计1676.68万元，与年初预算1674.5万元相比，收支总计增加2.18万元，增加0.13%。变动原因：增加金额为利息收入。

2021年财政拨款收入、支出决算总计1674.5万元，与年初预算1674.5万元相比，收支无差异。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,676.68万元，其中：本年收入合计1,676.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,676.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少244.35万元，下降12.72%，主要原因：一是根据厉行节约原则，压缩公务经费支出；二是2020年有补缴职工职业年金支出及住房补贴支出，2021年无此项支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,676.68万元，其中：财政拨款收入1,674.50万元，占99.87%；其他收入2.18万元，占0.13%。

收入合计与上年对比，减少244.35万元，下降12.72%，下降原因：主要原因：一是根据厉行节约原则，压缩公务经费支出；二是2020年有补缴职工职业年金支出及住房补贴支出，2021年无此项支出。

财政拨款收入与上年对比，减少245.5万元，下降12.79%，下降原因：一是根据厉行节约原则，压缩公务经费支出；二是2020年有补缴职工职业年金支出及住房补贴支出，2021年无此项支出。

其他收入与上年对比，增加1.16万元，增加113.73%增加原因：由于利率变化，本年基本户利息收入较上年有所增加。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

 本部门2021年度支出合计1,676.68万元，其中：基本支出1,331.98万元，占79.44%；项目支出344.69万元，占20.56%； 

 支出合计与上年对比，减少244.35万元，下降12.72%，下降原因：一是根据厉行节约原则，压缩公务经费支出；二是2020年有补缴职工职业年金支出及住房补贴支出，2021年无此项支出。

2021年基本支出1,331.98万元与上年对比，减少305.52万元，下降18.66%，下降原因为：2020年补缴了职工以前年度的职业年金和职工住房补贴，2021年无此项支出。

2021年项目支出344.69万元与上年对比，增加61.17万元，增加21.58%，增加原因：2021年增加了业务人员培训等项目支出。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,674.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,674.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少245.50万元，下降12.79%。主要原因：一是根据厉行节约原则，压缩公务经费支出；二是2020年有补缴职工职业年金支出及住房补贴支出，2021年无此项支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,674.50万元，其中：基本支出1,331.98万元，占79.55%；项目支出342.52万元，占20.45%。

一般公共预算财政拨款支出1,674.50万元。与年初预算相比，无差异。其中：

1.社保保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.5万元，决算支出13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1661万元，决算支出1661万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,331.98万元，其中：人员经费1,331.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少305.52万元，主要原因是：2020年补缴了职工以前年度的职业年金和职工住房补贴，2021年无此项支出；公用经费0.00万元，与上年相比无差异。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为92.00万元，支出决算为87.00万元，完成预算的94.56%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为91.00万元，支出决算为87.00万元，完成预算的95.60%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我单位本着“勤俭节约”的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出87.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年无因公出国（境）费支出预算，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）费支出预算。

公务用车购置及运行维护费支出87.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出87.00万元，用于车辆维修与保养，路巡业务、办公车辆加油，车保险等支出，车均运维费1.12万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.26万元，主要原因是我单位严格执行“三公经费支出”相关规定，控制公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为78辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，与上年无差异。 

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额344.69万元。财政本年拨款金额342.52万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计24.47万元，其中：政府采购货物支出20.67万元，比2020年增加20.67万元，增长100%，主要原因是：通过自治区政府采购平台购置业务用电脑、打印机等设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年、2021年无工程采购；政府采购服务支出3.80万元，比2020年增加3.80万元，增长100%，主要原因是：政府采购平台车保险等支出。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出合同总额的21.8%。其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出合同总额的14.9%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。与上年无差异。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车77辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是清障车、治超车，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无购置车辆预算，清障车、治超车主要用于路政业务使用;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是通行费所计重设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位现在没有通行费业务，该设备用于各收费站对来往车辆的计重称重。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金342.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交通运输综合执法专项经费 ”、“ 综合业务运转保障经费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.52万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“交通运输综合执法专项经费”、“ 综合业务运转保障经费 ”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目实施较好的达成了预期目标，各项指标均达到并超过预期效益目标。完成交通运输工作任务，为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费。 发现的主要问题及原因：（一）项目实施过程会出现进度慢、效率低的情况;（二）评价人员专业能力需进一步提高。下一步改进措施：1.不断健全单位的项目绩效评价制度，使之能够上下衔接。建立绩效评价与预算管理的相关联系，发挥预算管理的约束机制。2.加快信息化建设，不断完善信息化数据库，加大软件开发力度，提高数据的运用效率。3.重视绩效评价应用结果，要不断汇总整理，对发现的问题及时整改。加强对绩效评价结果的考核问责。积极转化绩效评价结果，提高利用率。

2. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为104.52万元，执行数为104.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目实施较好的达成了预期目标，完成交通运输工作任务，为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费。各项指标均达到并超过预期效益目标。 发现的主要问题及原因：（一）项目实施过程会出现进度慢、效率低的情况;（二）实际资金使用金额与预算资金存在差异。下一步改进措施：1.不断健全单位的项目绩效评价制度，使之能够上下衔接。建立绩效评价与预算管理的相关联系，发挥预算管理的约束机制。2.加快信息化建设，不断完善信息化数据库，加大软件开发力度，提高数据的运用效率。3.重视绩效评价应用结果，要不断汇总整理，对发现的问题及时整改。加强对绩效评价结果的考核问责。积极转化绩效评价结果，提高利用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

交通运输综合执法专项经费项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

综合业务运转保障经费项目，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于妙然    联系电话：0482-8246991

2021年决算公开表.xls