内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队隶属内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队，管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级单位，大队为正科级单位，经费形式为全额拨款，执行政府会计制度。  

主要职能职责是：在自治区交通运输综合行政执法总队领导下，贯彻落实《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护例》、《内蒙古公路条例》、《收费公路管理条例》、《路政管理规定》等有关法律法规，负责辖区内公路路政执法的组织、指导、监督工作；负责辖区内自治区统贷统还、统贷分还（G207锡白线）的高等级公路路政、超限治理、收费公路监督管理等行政执法工作；负责管辖道路运输安全监督管理；负责管理所辖公路两侧建筑控制区公路安全保护区依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责辖区高速公路联网收费监督管理，承担其他收费公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

根据职责分工，支队内设机构包括9个科室。支队下属单位包括10个交通综合执法大队。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,339.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加17.62万元，增长0.76%，变动原因：一是因工作实际情况需要年度中追加经费预算；二是其他收入中银行利息收入未列入年初预算核算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,332.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加10.00万元，增长0.43%，变动原因：因工作实际情况需要年度中追加经费预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,339.62万元，其中：本年收入合计2,339.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,339.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加132.93万元，增长6.02%，主要原因：因单位改制更名和疫情防控等原因公用经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,339.62万元，其中：财政拨款收入2,332.00万元，占99.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.62万元，占0.33%。

图1：收入决算图

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,339.62万元，其中：基本支出1,628.51万元，占69.61%；项目支出711.11万元，占30.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,332.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,332.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加128.39万元，增长5.83%。主要原因：因单位改制更名和疫情防控等实际工作原因导致财政拨款收入增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,332.00万元，其中：基本支出1,628.51万元，占69.83%；项目支出703.49万元，占30.17%。

一般公共预算财政拨款支出2,332.00万元。与年初预算相比，增加10.00万元，增长0.43%,变动原因：因单位改制更名和疫情防控等实际工作原因导致一般公共预算财政拨款支出增加。具体项目为：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48万元，决算支出48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（二）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2274万元，决算支出2284万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中一般公共预算财政拨款支出公用经费预算追加10万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.51万元，其中：人员经费1,628.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等，较上年减少10.43万元，主要原因是：我支队在编人员正常退休导致人员经费减少；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年公用经费未在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为115.00万元，支出决算为116.02万元，完成预算的100.89%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为115.00万元，支出决算为116.02万元，完成预算的100.89%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年巡路里程和巡路次数增加，使巡路车用油费用增加；二是很多巡路车因年久失修不能正常安全行驶，2021年进行了维修保养，使巡路车维修费用增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出116.02万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116.02万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我支队无此项预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出116.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年我支队无新购置车辆。公务用车运行维护费支出116.02万元，用于公务用车的用油费及维修费，车均运维费1.57万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.90万元，主要原因：一是2021年巡路里程和巡路次数增加，使巡路车用油费用增加；二是很多巡路车因年久失修不能正常安全行驶，2021年进行了维修保养，使巡路车维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为74辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我支队无此项预算支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额711.11万元。财政本年拨款金额703.49万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计27.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我支队无此项政府采购业务支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我支队无此项政府采购业务支出；政府采购服务支出27.57万元，比2020年增加27.57万元，增长100.00%，主要原因是：我支队使用自治区财政统一云平台进行采购，公用用车运维费均在云平台进行采购支付。授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出合同总额的44.5%。其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占政府采购支出合同总额的27.31%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我支队未购置单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我支队未购置单位价值100万元以上专用设备。 

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金711.11万元，其中一般公共预算项目支出资金703.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
    我支队组织对“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出703.49万元。评价情况如下：

1.综合业务运转保障经费项目，立项于2021年1月1日，实施主体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队，年初预算中综合业务运转保障经费项目支出年初预算项目资金122万元，年度中调整后项目资金258.45万元，其中，财政资金250.83万元，利息收入7.62万元。实际支出258.45万元，用于基层路政大队四基四化建设和办公用房及附属设施的修理维护、基层路政大队和机关办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费等业务相关支出。此项目正常支出保障了基层大队和机关各项路政业务相关工作顺利开展和年度任务的圆满完成。

2.交通运输综合执法专项经费项目，立项于2021年1月1日，实施主体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队，年初预算中交通运输综合执法专项经费项目支出年初预算项目资金302万元，年中调整后项目资金452.66万元，其中，财政资金452.66万元，用于基层路政大队四基四化建设购置办公生活设备设施、基层路政大队和机关水电费、会议费、培训费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等业务相关支出。此项目正常支出保障了基层大队和机关各项路政业务相关工作顺利开展和年度任务的圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我支队今年在在部门决算中反映“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“ 综合业务运转保障经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为258.45万元，执行数为258.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况 数量指标-正常办公履职人数，年度指标值为180人，全年实际完成值为180人，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。质量指标-履职效能完成率，年度指标值100%，全年实际完成值为100%，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。时效指标-项目支出完成时间，年度指标值12个月，全年实际完成值为12个月，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。成本指标-项目成本，年度指标值不大于122万元，全年实际完成值为258.45万元，满分12.5分，得分9分，该指标年终进行调整，调整后预算金额为258.45万元，该指标正常完成。（二）效益指标完成情况 经济效益指标-保障单位正常运转，提高办公效率，延长设备使用寿命，年度指标值不低于95%，全年实际完成值为98%，满分15分，得分13分，该指标正常完成。可持续影响指标-为构建可持续交通体系提供人员动力，保障人员正常办公程度，年度指标值不低于90%，全年实际完成值为95%，满分15分，得分13分，该指标正常完成。另满意度指标-职工满意度指标，年度指标值不低于90%，全年实际完成值为95%，满分10分，得分9分，该指标正常完成。预算执行率指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是设计成本指标时应考虑突发状况，适当多预留经费，以应对计划外支出；二是我支队满意度指标完成情况仍有提升空间；三是设计数量指标和成本指标时应保留弹性空间，确保指标值可涵盖一般突发事项，既能确保指标值的顺利完成，也能保证突发事项的应对工作的顺利开展。下一步改进措施：一是进一步合理编制预算。二是进一步严格执行预算。三是进一步加快预算支出进度。

 2.“ 交通运输综合执法专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为452.66万元，执行数为452.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况 数量指标-正常办公履职人数，年度指标值为180人，全年实际完成值为180人，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。质量指标-履职效能完成率，年度指标值100%，全年实际完成值为100%，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。时效指标-项目支出完成时间，年度指标值12个月，全年实际完成值为12个月，满分12.5分，得分12.5分，该指标正常完成。成本指标-项目成本，年度指标值不大于302万元，全年实际完成值为452.66万元，满分12.5分，得分9分，该指标年终进行调整，调整后预算金额为452.66万元，该指标正常完成。（二）效益指标完成情况 社会效益指标-为创造人民满意交通，服务广大群众出行，年度指标值不低于95%，全年实际完成值为98%，满分15分，得分13分，该指标正常完成。可持续影响指标-为构建可持续交通体系提供资金保障，确保单位可持续发展，年度指标值不低于90%，全年实际完成值为95%，满分15分，得分13分，该指标正常完成。另满意度指标-服务对象满意度指标，年度指标值不低于90%，全年实际完成值为95%，满分10分，得分9分，该指标正常完成。预算执行率指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是设计成本指标时应考虑突发状况，适当多预留经费，以应对计划外支出；二是我支队满意度指标完成情况仍有提升空间；三是设计数量指标和成本指标时应保留弹性空间，确保指标值可涵盖一般突发事项，既能确保指标值的顺利完成，也能保证突发事项的应对工作的顺利开展。下一步改进措施：一是进一步合理编制预算。二是进一步严格执行预算。三是进一步加快预算支出进度。

  （三）部门评价项目绩效评价结果。

“交通运输综合执法专项经费”，该项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价结果为“优”。

“综合业务运转保障经费”，该项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价结果为“优”。

重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付雅蛟    联系电话：0479-8288130

决算公开表.xls