内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队八支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队八支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路法规和规章；负责辖区内自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责权限内公路工程建设和质量监督管理、安全监督管理等行政执法工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核工作；承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理科。本单位下属单位包括：执法一至十一大队。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,024.77万元。与年初预算相比，收、支总计减少30.72万元，减少1.49%，变动原因：人员经费减少造成。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,021.49万元。与年初预算相比，收、支总计减少34.00万元，减少1.65%，变动原因：人员经费减少造成。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2,024.77万元，其中：本年收入合计2,024.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,024.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少13.57万元，下降0.67%，主要原因：一是单位实有人数减少；二是一般公共财政拨款预算减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,024.77万元，其中：财政拨款收入2,021.49万元，占99.84%；其他收入3.28万元，占0.16%。

图1：收入决算图             

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,024.77万元，其中：基本支出1,486.65万元，占73.42%；项目支出538.13万元，占26.58%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,021.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,021.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少14.01万元，下降0.69%。主要原因：一是单位实有人数减少；二是一般公共财政拨款减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,021.49万元，其中：基本支出1,486.65万元，占73.54%；项目支出534.84万元，占26.46%。

一般公共预算财政拨款支出2,021.49万元。与年初预算相比，减少34.00万元，下降1.65%,变动原因：人员经费减少造成。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算60.49万元，决算支出60.49万元，完成年初预算的100%。

（二）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1995万元，决算支出1961万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.65万元，其中：人员经费1,486.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较上年减少41.41万元，主要原因是：人员减少，人员经费核减；公用经费0.00万元，较上年持平，主要原因是：本年度无公用经费预算支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为63.50万元，支出决算为63.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的99.97%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响公务接待次数减少；二是进一步压缩“三公经费”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出63.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60.00万元，占94.49%；公务接待费支出3.50万元，占5.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度未安排因公出国预算。

公务用车购置及运行维护费支出60.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出60.00万元，用于公务用车日常运行维护，车均运维费1.71万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.68万元，主要原因是公务用车管理能力进一步加强，对“三公经费”支出的进一步压缩，财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

公务接待费支出3.50万元。其中：国内公务接待费3.50万元，接待30批次，共接待334人次。主要用于公务接待业务往来单位。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.94万元，主要原因是按照实际工作需要及受疫情影响，公务接待活动减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额538.13万元。财政本年拨款金额534.84万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计32.67万元，其中：政府采购货物支出15.35万元，比2020年增加15.35万元，增长100.00%，主要原因是：2020年本单位无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出17.32万元，比2020年增加17.32万元，增长100.00%，主要原因是：2020年本单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额28.58万元，占政府采购支出合同总额的87.4%。其中：授予小微企业合同金额28.58万元，占政府采购支出合同总额的87.4%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是特种专业技术用车2辆，通勤客车1辆，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金534.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

组织对“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出534.84万元，从评价情况来看，以上项目绩效目标合理、指标明确、预算执行率高、目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费 ”、“ 交通运输综合执法专项经费 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，严格执行预算，保障了日常工作的顺利进行，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够科学，目标设定指向不够明确，重点不突出。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，严格预算管理。规范财务行为，提高资金效益。

2. 交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为418.12万元，执行数为418.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，保障交通综合行政执法专项业务的顺利进行，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设定时部分指标设定不全面，未充分考虑实际情况，绩效目标考核具有一定局限性。下一步改进措施：目标设定时，充分考虑具体情况，更加符合绩效评估考核的要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：白斌    联系电话：0474-8204977

2021年决算公开表.xls