内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为内蒙古自治区交通运输厅所属正处级事业单位，下设13个支队和158个大队，九支队为13个支队之一。管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。

（二）主要职责任务

贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理9个科室；本单位下属单位包括：6个直属大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,151.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加3.54万元，增长0.16%，变动原因：本年度增加银行利息收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,148.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度预决算一致，无变动。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,151.55万元，其中：本年收入合计2,151.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,151.55万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.70万元。与2020年度相比，收入支出总计减少37.19万元，下降1.70%，主要原因：一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度增加商品服务支出维修费增加和其他资本性支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,151.55万元，其中：财政拨款收入2,148.01万元，占99.84%；其他收入3.54万元，占0.16%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,150.85万元，其中：基本支出1,795.85万元，占83.49%；项目支出355.00万元，占16.51%。

  图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,148.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,148.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少38.59万元，下降1.76%。主要原因：一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度增加商品服务支出维修费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,148.01万元，其中：基本支出1,793.01万元，占83.47%；项目支出355.00万元，占16.53%。

一般公共预算财政拨款支出2,148.01万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00%,变动原因：本年度预决算一致，无变动。其中：

（一）交通运输支出（类）

1．公路运输管理（项）。年初预算2063万元，决算支出2063万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预决算一致，无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．事业单位离退休（项）。年初预算85.01万元，决算支出85.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预决算一致，无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,793.01万元，其中：人员经费1,793.01万元，主要包括：基本工资352.17万元、津贴补贴168.26万元、绩效工资293.83万元、社会保障缴费367.11、住房公积金132.03万元、其他工资福利394.60万元、对个人及家庭的补助85.01万元，较上年减少52.33万元，主要原因是：本年度在职人员减少，退休人员增加；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：本年度无公用经费预算。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度预决算一致，无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出78.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出78.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出78.00万元，用于公务用车的保险、燃油费及维修支出，车均运维费1.81万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.51万元，主要原因是本年度新增车辆并增加车辆运维费用，财政拨款开支的公务用车保有量为43辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国内公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待费。公务接待费支出较上年增加万元，主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入支出决算0.00万元。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额355.00万元。财政本年拨款金额355.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计26.07万元，其中：政府采购货物支出14.01万元，比2020年增加14.01万元，增长0.00%，主要原因是：本年度进入自治区政府采购平台，统计数据计入决算；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出12.07万元，比2020年增加12.07万元，增长0.00%，主要原因是：本年度进入自治区政府采购平台，统计数据计入决算。授予中小企业合同金额11.70万元，占政府采购支出合同总额的44.88%。其中：授予小微企业合同金额11.70万元，占政府采购支出合同总额的44.88%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是单位购置通用设备价值均低于50万元，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度未安排车辆购置支出;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是单位购置专用设备价值均低于100万元，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度未安排购置专用车辆支出。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金355万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 “交通运输综合执法专项经费项目”、“综合业务运转保障经费项目”等2个项目开展了部门评价，评价设置了总体目标指标和绩效指标，绩效指标一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。涉及一般公共预算支出355万元，政府性基金支出0元。本单位无政府性基金支出项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 “交通运输综合执法专项经费项目”、 “交通运输综合执法专项经费项目”等2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分为98.65分。全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期总体目标要求，全部完成项目绩效目标所设立的目标，完成率为98.65%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施过程中各科室间协调不够紧密，预算管理制度不够健全。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理制度建设，做到精细化管理；二是在执行阶段时刻围绕绩效目标，合规合法的保障有序完成目标。

2.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分为98.5分。全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期总体目标要求，全部完成项目绩效目标所设立的目标，完成率为98.5%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施过程中各科室间协调不够紧密，预算管理制度不够健全。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理制度建设，做到精细化管理；二是在执行阶段时刻围绕绩效目标，合规合法保障有序完成目标。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“交通运输综合执法专项经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.65分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨咏梅    联系电话：0477-2290762

决算公开表.xls