内蒙古自治区交通运输管理局2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我局负责全区道路、水路运输和地方海事管理及执法监督工作；负责编制全区道路、水路运输统计及场站建设规划和管理工作；负责全区城乡道路客运统筹管理；负责全区城市公共交通、出租汽车行业管理；负责全区国际道路旅客、货物运输监督管理；负责全区道路货物运输、交通物流管理及物流信息化建设；负责全区机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理；负责全区水域航道、港口、码头的规划建设工作，承办跨省区水路运输船舶、渡运经营业务的受理审核；负责全区道路、水上交通安全监督管理；负责全区船舶登记、船舶检验、船员管理等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、纪检监察室、计划科、财务审计科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、涉外运输科、货运与物流管理科、机务科、航务科、水上安全监督科、船舶检验科12个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,733.08万元。与年初预算相比，收、支总计减少432.92万元，减少19.99%，变动原因：主要是按照《内蒙古自治区交通运输厅关于进一步加快预算执行进度及调整预算的通知》要求，我局分两次调减预算由厅统筹使用，同时，年末按照内蒙古自治区财政厅盘活一般公共预算存量资金精神，回收我局年末基本支出结余及项目支出结余资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,731.88万元。与年初预算相比，收、支总计减少434.12万元，减少20.04%，变动原因：(1)按照《内蒙古自治区交通运输厅关于进一步加快预算执行进度及调整预算的通知》要求，我局分两次调减预算380.53万元由厅统筹使用；(2)年末按照内蒙古自治区财政厅盘活一般公共预算存量资金精神，回收我局年末基本支出结余及项目支出结余合计53.59万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,733.08万元，其中：本年收入合计1,732.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.47万元；支出总计1,733.08万元，其中：结余分配0.73万元，年末结转和结余0.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少33.70万元，下降1.91%，主要原因是由于2020年我局补缴准备期职业年金等导致基本支出增加，本年我局正常支出人员工资及社保经费，故本年基本支出较上年减少37.28万元，项目支出与上年差异不大。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

我局2021年度收入合计1,732.61万元，其中：财政拨款收入1,731.88万元，占99.96%；其他收入0.73万元，占0.04%。

如下图：收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,731.88万元，其中：基本支出769.23万元，占44.42%；项目支出962.65万元，占55.58%。

如下图：支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,731.88万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,731.88万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少33.93万元，下降1.92%。主要原因：一是由于2020年我局补缴准备期职业年金等导致当年基本支出增加，本年我局正常支出人员工资及社保经费，故本年基本支出较上年减少37.28万元；二是本年我局根据业务需要安排项目经费，项目支出与上年变化不大，支出增加3.35万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,731.88万元，其中：基本支出769.23万元，占44.42%；项目支出962.65万元，占55.58%。一般公共预算财政拨款支出1,731.88万元。与年初预算相比，减少434.12万元，下降20.04,变动原因：(1)按照《内蒙古自治区交通运输厅关于进一步加快预算执行进度及调整预算的通知》要求，我局分两次调减预算380.53万元由厅统筹使用；(2)年末按照内蒙古自治区财政厅盘活一般公共预算存量资金精神，回收我局年末基本支出结余及项目支出结余合计53.59万元。其中：

(一)社会保障和就业(类)

1．行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算12.00万元，决算支出12.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(二)交通运输(类)

1．公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算50.00万元，决算支出47.56万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：信息化项目政府采购招标后产生的结余，已经按照内蒙古自治区财政厅盘活一般公共预算存量资金精神由财政统筹回收。

2．公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算2034.00万元，决算支出1613.89万元，完成年初预算的79.34%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情等因素影响，本年一些项目未能开展，在年中我局根据本年实际运行情况分两次调减预算380.53万元由自治区交通厅统筹使用，剩余部分年末按照内蒙古自治区财政厅盘活一般公共预算存量资金精神，由自治区财政厅收回我局基本支出及项目支出结余。

(三)住房保障(类)

1．住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算70.00万元，决算支出58.43万元，完成年初预算的83.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由于人员变动等原因，住房公积金实际支出数与年初预算数产生了小幅偏差，我局在年度结束前根据实际使用情况将预计结余资金通过调减预算的方式交由自治区交通厅统筹使用。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出769.23万元，其中：人员经费769.23万元，主要包括：基本工资200.34万元，津补贴119.38万元，绩效工资193.80万元，聘用人员工资20.79万元，社会保障缴费155.38万元，退休费13万元，抚恤金8.12万元，住房公积金58.43万元，人员经费较上年减少37.27万元，主要原因是：由于2020年我局补缴准备期职业年金等导致当年基本支出增加，本年我局正常支出人员工资及社保经费，故本年基本支出较上年减少37.28万元；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：我局经费来源为成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排，2021年预算按照财政厅安排列入项目支出“交通发展业务费”中，故公用经费预算及支出为0.00万元。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为35.50万元，支出决算为8.71万元，完成预算的24.52%，其中：因公出国(境)费预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，支出决算为8.41万元，完成预算的80.13%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.84%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为本年受疫情影响，我局无因公出国活动，同时公务接待支出也相应减少，导致预决算差异较大；二是公务用车购置及运行维护费预决算差异为2.09万元，产生差异原因是本年因疫情我局公务用车使用频次减少，故维护及加油等支出也较预期减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出8.71万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.41万元，占96.64%；公务接待费支出0.29万元，占3.36%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要用于受疫情影响，我局无因公出国活动。

公务用车购置及运行维护费支出8.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出8.41万元，用于车辆加油、保险、过路过桥及车辆维修等费用，车均运维费2.80万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.95万元，主要原因是本年因疫情公务用车使用频次减少，车辆维修及加油等支出也较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待4批次，共接待28人次。主要用于：交通运输部冷链物流高质量发展专题调研、交通运输部办公厅开展道路货运领域和出租车(含网约车平台)企业党的建设专题调研及交通运输部特色冷链物流工作对接调研等公务接待活动。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.15万元，主要原因是本年调研等接待工作较上年有所增加，但未超年初预算。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。原因为我局本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。原因为本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目8个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额962.65万元。财政本年拨款金额962.65万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计686.95万元，其中：政府采购货物支出49.00万元，比2020年增加29.46万元，增长150.76%，主要原因是：货物支出内办公设备购置与上年差异不大，产生差异的原因是我局2021年购入行业软件；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出637.96万元，比2020年增加26.60万元，增长4.35%，主要原因是：2021年按照业务发展需要，我局政府采购服务中的专业技术服务较上年增加，故采购服务较上年增加。授予中小企业合同金额417.49万元，占政府采购支出合同总额的61%。其中：授予小微企业合同金额238.00万元，占政府采购支出合同总额的38%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：我局经费来源为成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排，2021年预算按照财政厅安排列入项目支出“交通发展业务费”中。

1. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备10套，主要是信息化系统相关设备，比2020年增加1套，主要原因是内蒙古自治区道路客运联网售票系统设备在建工程转固形成的信息化设备资产增加。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计9个项目，共涉及资金1731.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在在部门决算中反映“厅直单位在职人员经费”、“厅直单位离退休人员经费”、“综合业务运转保障经费”“信息化系统平台运行维护费”等9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.厅直单位在职人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为757.23万元，执行数为757.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按照年初设定的目标，按照国家工资及津补贴规定以及厅人事处按照在编人员数额核定及发放，准确完成当年目标，为构建可持续发展的交通运输体系提供了人员动力，职工满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标设置合理性和清晰性有待提高，主要原因是在绩效目标设定及实际工作落实中，没有有效制度衔接和保障。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.厅直单位离退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按照年初设定的目标，按照国家工资及津补贴规定以及厅人事处按照在退休人员数额核定及发放，准确完成当年目标，有效保障退休人员的权益，退休职工满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标设置较为简单，主要原因是绩效目标设定及实际工作落实中没有有效制度衔接和保障。下一步改进措施：继续完善绩效目标设置，使指标合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

3.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88。全年预算数为244.98万元，执行数为244.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展。受新冠疫情影响，2021年举办会议次数和培训次数没有达到预期目标，今后我局将通过采用多种形式的会议、培训方式，尽可能完成年度目标。其他综合业务运转保障经费使用高效，有效保障了运输和海事各项工作圆满完成，有利于提升自治区道路运输、水路运输的行业管理能力，使得服务对象满意度得以进一步提升。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标设置合理性和清晰性有待提高，项目管理机制健全、措施保障能力有待完善。主要原因是在绩效目标设定及实际工作落实中，没有有效制度衔接和保障。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

4.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99。全年预算数为476.89万元，执行数为476.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过专线租赁服务，包括100M互联网专线2条、50M专线14条、20M专线1条、8M专线8条、6M专线57条、4M专线132条、2M专线41条、10M专线1条，共计256条，实现了全区道路运输管理机构的互联互通；通过采购专业运维服务单位，对应用系统及支撑应用系统进行日常监控和维护，及时了解系统运行情况，掌握设备及网络运行现状，做到及早发现问题、解决问题，创建一个可知可控的信息化系统运维环境，从而保障应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。通过项目的实施提高了政府信息服务水平，提高企业和群众业务办理效率和速度，提升政府管理部门形象，使得服务对象满意度得以进一步提升。发现的主要问题及原因：在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性，应进一步完善、细化、量化绩效目标，项目绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

5.道路运输技能竞赛安全应急演练专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94。全年预算数41.32万元，执行数为41.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局组织开展应急演练及技能竞赛次数共计2次，应急演练及技能竞赛成本控制在预算范围以内。通过组织开展全区机动车驾驶教练员职业技能大赛，为从业人员学习技术、展示才能、脱颖而出创建新平台，推动形成崇尚、学习、争当高技能人才的浓厚氛围，为行业发展注入新动能，提高了全区道路运输技能人才的职业地位和职业荣誉感，促进交通运输行业高技能人才队伍建设。通过举办交通运输综合应急救援演练，提升我区道路运输安全监管水平，完善了应急救援响应机制，增强应急处置能力，有效保障人民群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性，应进一步完善、细化、量化绩效目标，项目绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

6.城乡道路客运及新能源运营补贴申报系统服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统服务通过提供远程技术支持及云服务，协助指导城乡道路客运企业及各级管理部门(市级、县级)完成了数据申报与审核工作，覆盖了城市公交、农村客运以及巡游出租汽车全部申报车辆。起到了助企纾困，提高行业发展水平的作用。通过项目的实施，提高了信息化管理水平，为交通运输各行业用户提供了多元化的服务保障，使得服务对象满意度得以进一步提升。发现的主要问题及原因：在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性，应进一步完善、细化、量化绩效目标，项目绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

7.道路客运乘客信息登记系统及水路运政系统服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92。全年预算数为54.7万元，执行数为54.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目开发系统数量共计2个，系统合格率达到预期目标，道路客运乘客信息登记系统通过道路客运乘客信息登记系统，建立当班司机与乘客的关联，尽可能的减少乘客重复填报，并保证与票务站务系统信息一致，实时通过系统上传的数据获取车辆、乘客的相关信息，为后续的客运安全保障提供强力支撑。内蒙古自治区水路运政管理信息系统采用云服务方式实现全区水路运政证书信息管理、打印、综合查询以及水运政务数据交换等功能服务，实现部省水运政务数据共享，为积极融入国家综合交通运输信息平台体系提供了基础支撑。发现的主要问题及原因：通过对该项目绩效目标的自评，发现该项目部分绩效目标设置不科学，效益类绩效指标较为模糊，缺乏明确的评价指标体系。主要原因是设置绩效目标时缺乏相应匹配的评价指标，导致绩效评价时无法对应绩效指标一一核实，影响评价结果。下一步改进措施：下一步，我局将进一步优化绩效目标设定及合理性审查，规范绩效目标设定流程，完善绩效评价工作程序，使绩效目标设定和评价更加科学合理。

8.运政系统与综合一窗受理平台对接服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94。全年预算数为79.20万元，执行数为79.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，实现了运政业务办理系统与内蒙古自治区综合一窗受理平台的业务与数据对接满足自治区、盟市、旗县(市、区)三级线上线下政务服务业务办理需求，成本控制在预算范围以内。实现了22个事项52个业务项的跨平台业务办理，提供多元化的服务保障，为企业及群众节约了办事成本，提供了高效的服务，并将持续发挥“互联网+监管”能力，提高道路运输监管与服务水平。发现的主要问题及原因：通过对该项目绩效目标的自评，发现该项目部分绩效目标设置不科学，效益类绩效指标较为模糊，缺乏明确的评价指标体系。主要原因是设置绩效目标时缺乏相应匹配的评价指标，导致绩效评价时无法对应绩效指标一一核实，影响评价结果。下一步改进措施：下一步，我局将进一步优化绩效目标设定及合理性审查，规范绩效目标设定流程，完善绩效评价工作程序，使绩效目标设定和评价更加科学合理。

9.道路运输监管与服务平台建设开发专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87。全年预算数为47.56万元，执行数为47.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照自治区政务云部署，初步设计旨在搭建道路运输政务专属统一门户，建设核心道路运政管理信息系统，建设完善道路客运联网售票系统、危险货物道路运输安全监管系统等十个道路运输业务综合应用系统，建设道路运输数据分析与应用系统及建设运维服务评估管理信息系统，探索形成道路运输大数据分析平台，实现道路运输服务的科学化、精细化。目前，项目正处于初步设计阶段，将加快工作进度，确保项目尽快建成，使服务对象满意度得以进一步提升。发现的主要问题及原因：在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性，应进一步完善、细化、量化绩效目标，项目绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。下一步改进措施：继续加强绩效申报项目的质量，使绩效目标设置合理且清晰，项目编制更加符合绩效评价相关要求，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

绩效目标自评表

(2021年度)

绩效目标自评表

(2021年度)

绩效目标自评表

(2021年度)

绩效目标自评表

(2021年度)