内蒙古自治区交通运输厅 (本级) 2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

^{一、主要职能职责}

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

^一、关于2021年度预算执行情况分析

^{二、关于2021年度决算情况说明}

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

^(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表

^{一、收入支出决算总表}

^{二、收入决算表}

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

^{五、项目收入支出决算表}

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

^{一、主要职能职责}

(一)部门职能

内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部

门，贯彻落实党中央和自治区党委相关决策部署，在履行

职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2．监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3．监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路  政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工  作。承办农村公路、国边防公路相关工作。

4．监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5．监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、

机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管 理。

6．监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。

7．监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8．监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9．指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息

化、标准化工作。

10．指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11．完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工，本部门(单位)内设机构包括办公室、政策研究室、人事教育处、法规处、规划处、建设管理处、公路处、运输服务处、财务处、科技

处、安监处、机关党委、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

^{2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决}

算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

^{第二部分2021年度部门决算情况说明}

^{一、关于2021年度预算执行情况分析}

2021年度收入、支出决算总计2,746.46万元。与年初预算相比，收、支总计减少289.90万元，减少9.55%，变动原因：坚持过紧日子原则，进一步压减经费支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,739.55万元。与年初预算相比，收、支总计减少296.81万元，减少    9.78%，变动原因：坚持过紧日子原则，进一步压减经费支出。

^二、关于2021年度决算情况说^明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,746.46万元，其中：本年收入合计2,744.27万元，年初结转和结余2.18万元；支出总计2,746.46万元，其中：年末结转和结余11.22万元。与

2020年度相比，收入支出总计减少464.84万元，下降   14.48%，主要原因：2020年拨付取消政府还贷二级公路待安置经费，2021年没有此专项。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,744.27万元，其中：财政拨款收入2,739.55万元， 占99.83%；其他收入4.73万元， 占0.17%。

图1：收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,735.24万元，其中：基本支出1,448.39万元， 占52.95%；项目支出1,286.85万元， 占47.05%；

图2：支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,739.55万元，其

中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,739.55万元，其中：年末结转和结余4.30万元。与2020年度相比，收入支出总计减少467.48万元，下降14.58%。主要原因：2020年拨付取消政府还贷二级公路待安置经费，2021年没有此专项。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,735.24万元，其中：基本支出1,448.39万元， 占52.95%；项目支出1,286.85万元， 占47.05%。

一般公共预算财政拨款支出2,735.24万元。与年初预算相比，减少301.12万元，下降9.92,变动原因：坚持过紧日子原则，进一步压减经费支出。

其中：

(一)社会保障和就业支出(类)

1．行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休   (项)。年初预算79.54万元，决算支出92.54万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数的差异原因：根据离退休人员实际情况增加支出。

2．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算94.13万元，决算支出 104.18万元，完成年初预算的110.68%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况增加养老保险支出。

3．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元，决算支出29.28万  元。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员退休

需一次性缴纳职业年金，财政追加预算。

4．抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，决算支出111.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况年底由自治区财政追加资金。

(二)卫生健康支出(类)

1．行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算43.24万元，决算支出46.03万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况增加医疗保险支出。

2．行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算43.58万元，决算支出42.16万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数的差异原因：经费与实际预算基本持平列支。

(三)交通运输支出(类)

1．公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算1015.31万元，决算支出938.51万元，完成年初预算的  92.44%。决算数与年初预算数的差异原因：坚持过紧日子的原则，进一步压缩经费。

2．公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算635万元，决算支出485.47万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工程进度情况，部分资金结转下年待完工验收后支付。

3．公路水路运输(款)其他公路水路运输支出

(项)。年初预算1101.43万元，决算支出801.38万元，完成年初预算的72.76%。决算数与年初预算数的差异原因：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(四)住房保障支出(类)

1．住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算74.13万元，决算支出84.49万元，完成年初预算的      113.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况列支。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出    1,448.39万元，其中：人员经费1,318.60万元，主要包  括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休  费、退休费、抚恤金，较上年增加89.58万元，主要原因 是：职业年金缴费等工资福利支出增加49万元，抚恤金等对个人和家庭补助增加40万元；公用经费129.79万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、其他交通费用等，较上年减少60.50万元，主要原因是：坚持过紧日子原则，进一步压减经费支出。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为40.00万

元，支出决算为0.22万元，完成预算的0.54%，其中： 因公出国(境)费预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.15%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因： 因疫情影响未发送相应支出，同时进一步压减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元，公务接待费支出0.22万元， 占100.00%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。与2020年持平。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。与2020年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于接待业务往来单位。公务接待费支出较上年增加0.22万元，主要原因是2020年没有发生接待费用，2021年根据工作需要接待两   次。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门(单位)预算安排项目8个，实施项目8

个，完成项目8个，项目支出总金额1,286.85万元。财政本年拨款金额1,291.16万元，财政拨款结转结余4.30万元，其他资金结转结余5.62万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计10.62万元，其中：政府采购货物支出10.62万元， 比2020年减少2.66万元，降低20.02%，主要原因是：2021年减少了货物采购；政府采购工程支出0.00万元， 比2020年持平；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少552.36万元，降低100.00%，主要原因是：根据工作需要减少服务类采购。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万  元。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出129.79万元， 比2020年减少60.50万元，降低31.79%。主要原因是：按照过紧日子的原则，进一步压减机关运行经费。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与2020年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2020年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金1286.85万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100% ) 。

交通运输厅本级不涉及政府性基金等预算项目；交通运输厅本级为交通运输厅部门所属二级单位，不涉及部门评价项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“ 综合业务运转保障经 费”、“ 交通科技教育经费”、“ 交通宣传业务经费 “职业年金及其他支出” “上年结转交通发展业务费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目 自评得分91.54分。全年预算数为266万元，执行数为227.31万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：根据交通运输厅业务发展需要，除自治区财政厅安排基本支出外，交通运输厅通过成品油税费改革转移支付资金安排用于开展相关业务。2021年， 已基本完成绩效目标，保障了交通运输部门正常运转，提高了办公效率。为建设安全便捷畅通的交通出行提供工作保障经费，构建可持续发展的交通运输体系人员动力。

2.交通科技教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为335.00万元，执行数为335.00万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2021年完成对下达的科研项目进行研究，形成了相应的科研成果，提高了自身专业技能水平，提高了科技项目研究成果转化率，构建了可持续发展的交通运输体系，达到了推进我区交通科技建设发展，突出重点、 以

优化结构，不断推进交通运输科技创新水平等效果。通过项目的实施，保证了内蒙古自治区交通运输厅履行好政府职能，发展科技创新能力，更好地完成交通运输工作任 务。发现的主要问题及原因：项目在立项、实施方面不存在问题，本项目在项目立项时严格按照有关要求立项。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展。在资金管理使用方面也不存在问题，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。但在年初设定绩效目标时，仍需对项目的绩效目标进一步量化、细化，应使项目的绩效目标更具有可操作性和可考量性。下一步改进措施：在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结 合，继续高质量完成年初设定目标。继续完善项目管理的各项机制，使项目的实施具有更加健全、有力的保障措 施，有效促进科研成果的转化利用；保证项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，继续提高项目资金的

使用效益和满意度水平。

3.交通宣传业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.75分。全年预算数为144万元，执行数为140.43万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：该项目用于内蒙古自治区交通运输厅对外宣传所需要安排资金，完成设备购置及办公、邮寄、展板制作、 印刷、差旅、培训等相关发生费用的支出。加强了内蒙古交通运输宣传力度，加快构建可持续发展的交通运

输体系。