内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队（本级）2024年预算公开报告

          目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算安排情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表 

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标申报表。

10.政府采购预算明细表。

11.项目支出表。

12.国有资本经营预算支出表。

第一部分  部门概况

一、主要职能

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队主要职能为：贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合  行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划；负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作；负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工 作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作； 承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

二、 机构设置及预算单位构成情况

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队本级内设机构15个，分别为：办公室、人事科、纪检监察室、政策法规科、财务科、路政管理科、治理超限超载科、工程建设管理科、工程质量监督科、道路运政科、水运海事船检科、征费管理科、调度科、安全监督管理科、执法装备与技术管理科。

    从预算单位构成看，单位预算包括：内蒙古自治区交通 运输综合行政执法总队本级预算。截止2023年末编制数106名，实有在职人员64人，退休人员3人。

    纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况： 

第二部分2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况

    收入预算10389.69万元，比2023年预算减少2489.71万元，下降19.33%,减少主要是由于一般公共预算收入比上年减少。

    支出预算10389.69万元，比2023年预算减少2489.71万元，下降19.33%,减少主要是由于一般公共预算收入比上年减少。

     (一)部门所属单位预算收入情况说明

     部门所属单位预算收入10389.69万元，其中：一般公 共预算拨款收入10278.58万元，占比98.93%;政府性基金预算拨款收入111.11万元，占比1.07%。

     (二) 部门所属单位预算支出情况说明

     部门所属单位预算支出10389.69万元，其中：基本支 出1249.22万元，占比12.02%;项目支出9140.47万元，占 比87.98%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等 方面支出。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算10389.69万元，包括：一般公共预 算财政拨款9924.22万元，上年结转354.36万元.政府性基金预算财政拨款110万元，上年结转1.11万元。与上年相比，财政拨款收支总计减少2489.71万元，下降19.33%。主要原因是2024年年初预算项目资金安排支出比上年减少。 

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

     2024年一般公共预算财政拨款支出预算10278.58万元，与上年相比减少2490.82万元，下降19.51%。具体情况如下：

     1.社会保障和就业（类）年初预算数为138.47 万元，比上年预算数减少6.31万元。主要用于养老保险、职业年金、退休人员各项补贴。其中：

     （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算5万元，与上年相比增加1.51万元，增长43.27%。变动原因：退休人员比上年增加。

     （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算88.98万元，与上年相比减少2.93万元，下降3.19%。变动原因：工资基数变动，基本养老保险缴费预计减少。

     （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算44.49万元，与上年相比减少1.47万元，下降3.2%。变动原因：工资基数变动，职业年金缴费预计减少。

     2.卫生健康（类）年初预算数61.42万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

    （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算39.26万元，与上年相比增加1.14万元，增长2.99%。变动原因：工资基数变动，基本医疗保险缴费预计增加。

    （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算22.16万元，与上年相比减少0.34万元，下降1.51%。变动原因：工资基数变动，公务员医疗补助缴费预计减少。

     3.交通运输类9,984.99万元，比上年预算数减少2481.73万元。主要用于单位人员支出、机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

     公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算9,984.99万元，与上年相比减少2481.73万元，下降19.91%。变动原因：2024年年初预算项目资金安排支出比上年减少。

     4.住房保障（类）93.7万元，比上年预算数减少3.58万元。主要用于住房公积金支出。

     住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算93.7万元，与上年相比减少3.58万元，下降3.68%。变动原因：工资基数变动，住房公积金支出预计减少。

    (三) 一般公共预算基本支出预算情况

     2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1249.22万元，其中：

     1.人员经费1066.28元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

    2.公用经费182.94万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款111.11万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于高速公路联网的相关业务支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

    2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。

五、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出63.50万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.50万元，占98.43%；公务接待费支出1万元，占1.57%。比上年预算减少2万元，下降3.05%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算。

    2．公务用车购置及运行维护费预算支出62.5万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出60万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

   （2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因调整优化预算结构，合理安排公务用车费用。

    3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是本年严控公务接待支出。

六、项目支出预算安排情况说明

    2024年预算安排项目5个，项目预算总金额9,140.47万元。其中：财政本年拨款金额8785万元，财政拨款结转结余465.47万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    2024年机构运行经费预算支出182.94万元，与上年相比减少2.11万元，下降1.14%。主要原因是：本年严控机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额749.85万元，其中：政府采购货物 预算188.35万元，政府采购服务预算561.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至2023年末，共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目 标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9140.47万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他收入 :是指除上述“ 一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运 行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘飞飞        联系电话：18804710921

第六部分  部门预算公开表

详见附表。

预算公开表.xlsx