内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2024年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2024 年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公 ”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表。

10.政府采购预算明细表。

11.项目支出表。

12.国有资本经营预算支出表。

第一部分  部门概况

一、主要职能

   内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队主要 职责是：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章 和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、 标准；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，组织实施培训、 考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全 保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、 规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违 法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆 通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路 产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法协调指挥调 度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

   1. 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队截 止 2023 年末实有人数 140 人，其中：非参公事业人员 61 人,退休人员 79 人。2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

    收入预算 1607.77 万元， 比 2023 年预算减少 84.37 万元，下降 4.9%，减少主要是由于一般公共预算收入减少造成。支出预算 1607.77 万元， 比 2023 年预算减少 84.37 万元，下降 4.9%，减少主要是由于一般公共预算收入减少造成。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

    部门所属单位预算收入 1607.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1607.77 万元， 占比 100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

    部门所属单位预算支出 1607.77 万元，其中：基本支出 1315.77 万元，占比 81.8%；项目支出 292 万元，占比 18.2%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

   本部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 1607.77 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.37 万元，减少 4.9%。主要原因是一是我支队在职人数较上年减少，人员经 费相应减少；二是按照政府过 “ 紧日子” 的要求,严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    本部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1607.77 万元，与上年相比减少 84.37 万元，减少 4.9%。具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类年初预算数为 187.58 万元，与上年相比下降 20.57 万元。其中：（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 51.77 万元，与上年相比减少 8.01 万元，减少 13.4%。变动原因：我支队在职人数较上年减少，人员经费相应减少。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算 90.54 万元，与上年相 比减少 5.41 万元，减少 5.6%。 变动原因：我支队在职人数较上年减少，人员经费相应减少。（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算 45.27 万元，与上年相比减 少 2.71 万元，减少 5.6%。 变动原因：我支队在职人数较上年减少，人员经费相应减少。

     2.卫生健康支出（类）

    卫生健康支（类）出年初预算数为 89.56 万元，与上年相比增加 1.16 万元。其中：（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算 43.1 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 1.7%。 变动原因：职工医疗保险缴费基数上涨，医疗保险支出较上年增加。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算 46.47 万元，与上年相比增加 0.44 万元，增长 0.9%。 变动原因：职工公务员医疗补助缴费基数上涨，公务员医疗补助支出较上年增加。

    3.交通运输支出（类）

    交通运输支出（类）年初预算数为 1254.66 万元，与上年相比减少 60.17 万元。其中：公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1254.66 万元，与上年相比减少 60.17 万元，减少 4.6%。变 动原因：主要原因是一是我支队在职人数较上年减少，人员 经费相应减少；二是按照政府过 “ 紧日子”的要求,严格控制经费支出。

    4.住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）年初预算数为 75.96 万元，与上年相比减少 4.81 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.96 万元，与上年相比减少 4.81 万元，减少 5.9%。 变动原因：我支队在职人数较上年减少，人员经费相应减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1315.77 万元，其中：

    1.人员经费 1254.22 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。2.公用经费 61.54 万元。主要包括：办公费、 电费、水费、工会经费、福利费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    本部门 2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我支队本年及上年无政府性基金预算财政拨款支出。

四 、国有资本经营预算支出预算情况说明

     本部门 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年 相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我支队本年及上年无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    本部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经 费预算支出 50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 50 万元， 占 100 %；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算支出 50 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

    1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增 加 0 万元，主要原因我支队本年度及上年度未有该项预算支出。

    2．公务用车购置及运行维护费预算支出 50 万元。其中:

    （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因我支队本年度及上年度未有该项预算支出。

    （2）公务用车运行维护费预算支出 50 万元， 比上年预算增加 0 万元，与上年无变化。

    （3）公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算减少 0  万元，主要原因根据工作实际情况我支队本年未列支该项预算支出。

六、项目支出预算情况说明

    本部门 2024 年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 292 万元。其中，财政本年拨款金额 292 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

 第三部分  其他公开事项说明

 一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门 2024 年机构运行经费预算支出 61.54 万元，与上年相比减少 4.83 万元，减少 7.3 %。主要原因是：按照政府过 “ 紧日子” 的要求,严格控制经费支出。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 148.78 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元；政府采购服务预算 145.88 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至 2023 年末，共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 23 辆，其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上的设备0 台（套）。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2024 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 292 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“ 一般公共预算财政拨款 收入” 、“事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到上年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王远       联系电话：0472-3123779

 第六部分  部门预算公开表

详见附表。

预算公开表.xlsx