内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队2024年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表。

12.国有资本经营预算支出

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门所属单位职能

    我单位的主要职能为贯彻落实公路水路法律法规和规章，协助总队起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准；负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责收费站基础设施入网管理工作，承担其他收费公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责支队执法队伍管理工作，协助总队研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作；承担总队交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

    纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共1家，具体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队，详细情况见表：

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为内蒙古自治区交通运输厅所属的正处级事业单位，三支队为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队下设13个支队之一，管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。三支队成立至今已组建16个大队。

（一）交通厅所属单位机构及人员基本情况

    三支队2023年末实有人数201人，包含在职人员127人，协政员74人。退休人员99人，遗属7人。

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

    收入预算 3599.07万元，比2023年预算减少97.28 万元，减少2.63%，减少主要是由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，所需人员经费相应减少，导致收入预算减少。

    支出预算3599.07万元，比2023年预算减少97.28万元，减少2.63%，减少主要是由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，所需人员经费相应减少，导致支出预算减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

    部门所属单位预算收入3599.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3599.07万元，占比100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

    部门所属单位预算支出3599.07万元，其中：基本支出  2942.57万元，占比 81.76 %；项目支出656.5万元，占比18.24%。主要用于机构运转，交通综合执法工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算 3599.07万元，包括：一般公共预算财政拨款  3599.07万元。与上年相比，财政拨款收支总计减少97.28万元，减少2.63%，减少主要是由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，所需人员经费相应减少，导致财政拨款收支预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    2024年一般公共预算财政拨款支出预算3599.07万元，与上年相比减少97.28万元，下降2.63%。具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）343.83万元，比上年预算数减少35.37万元，减少9.33%。主要用于在编职工社保缴纳以及单位退休人员各项补贴。变动原因：由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，测算生成社保保障和就业支出经费相应减少。

    （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.63万元，比上年预算数减少14.23万元，减少15%。主要用于退休职工工资及取暖补贴发放。变动原因：2023年事业单位离退休中包含遗属生活补助，2024年计入交通运输支出中，因此相比较2023年有所减少。

   （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.13万元，比上年预算数减少8.57万元，减少5%。主要用于在编职工机关事业单位养老保险缴纳。变动原因：由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，测算生成机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

   （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.07万元，比上年预算数减少4.28万元，减少5%。主要用于在编职工职业年金缴纳。变动原因：由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，测算生成职业年金缴费支出相应减少。

    2.卫生健康支出（类）158.18 万元，比上年预算数增加1.82万元，增加1.16%。主要用于缴纳在编职工基本医疗及公务员医疗补助。变动原因：2024年基本医疗保险预算中包含基本医疗保险和大病保险两部分，2023年仅包含基本医疗保险，因此2024年相较上年有小幅度增加。

    （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.14万元，增加1.77万元，增加2%。主要用于缴纳在编职工基本医疗保险。变动原因：2024年预算中包含基本医疗保险和大病保险两部分经费，导致本年预算增加。

    （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.04万元，增加0.05万元，增加0%。主要用于缴纳在编职工及退休职工公务员医疗补助单位部分。变动原因：随着职工工龄增加，工资增长，导致相应的公务员医疗补助随之增长。

    3.交通运输支出（类）2925.55万元，公路水路运输（款）公路运输管理（项）比上年预算数减少76.25 万元，减少2.54%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作、在编职工工资发放等支出。变动原因：由于退休以及调出等原因我单位2024年在编人员数较2023年有所减少，测算生成在编人员工资所需经费相应减少。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.52万元，比上年预算数增加12.53 万元，增加7.88%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。变动原因：随着职工工龄增加，工资增长，导致所需住房公积金随之增长。

   (三) 一般公共预算基本支出预算情况

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2942.57万元，其中：

    1.人员经费2821.96元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

    2.公用经费120.61万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    2024年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

   2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出200万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出200万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。比上年预算减少0.3万元，下降100%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

     2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100 %，减少原因为缩减三公经费。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，2024年公务接待费预算较上年执行数无增减。

    3、公务用车购置及运行维护费200万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车运行维护费200万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0%。2024年我单位公务用车运行维护费较上年预算以及上年执行数无增减变动。

六、项目支出预算情况说明

    本单位2024年预算安排项目1个，项目预算总金额656.5万元。其中，财政本年拨款金额656.5万元，财政拨款结转结余0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    2024年机构运行经费预算支出120.61万元，与上年相比减少9.3万元，下降7.15%。主要原因是：本年严控机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 498.2万元，其中：政府采购货物预算165万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   333.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至2023年末，共有车辆 222辆， 其中：执法执勤用车46辆，机要通信车1辆，应急保障用车13辆，特种专业技术用车5辆，其他用车157辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算656.5万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 董雪       联系电话：18204700653

第六部分  部门预算公开表

详见附表。

预算公开表.xlsx