内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2024年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024 年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目支出绩效目标申报表

12.政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队主 要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规 章和相关政策， 承担盟内高速公路和本级权限内的一级公路 的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路 路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业 务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对 管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理， 查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担 管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；开展非 现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应 急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行 政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

 二、机构设置及预算单位构成情况

    1.自治区交通运输综合行政执法总队四支队截止2023年末在编人员54人，退休38人，长期聘用人员55人。

     2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，详细情况见表：

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

    收入预算  1761.58 万元，比 2023 年预算增加 42.06 万元，增加 2.45%,增加主要是由于一般公共预算收入增加。

    支出预算  1761.58 万元，比 2023 年预算增加 42.06 万元， 增加 2.45%,增加主要是由于一般公共预算收入增加， 基层执法大队项目支出增加。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

    部门所属单位预算收入 1761.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1761.58万元 ，占比 100%;政府性基金预算拨款 收入0 万 元 ，占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

    部门所属单位预算支出 1761.58万元 ， 其中 ：基本支出 1369.58 万元 ，占比 77.75%;项目支出 392 万元 ， 占比 22.25%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 1761.58 万元。与上年相比， 财 政拨款收、支总计各增加 42.06 万元，增加 2.45 %。主要原因是 2024 年项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

     共预算财政拨款 1761.58 万元，与上年相比增加 42.06 万元，增加 2.45%。具体情况如下：

1.社会保障和就业类

    社会保障和就业类  141.85 万元，与上年相比减少 6.26 万元，减少 4.23%，变动原因：2023 年退休 3 人， 2024 年在

职人员较上年减少。其中：

  （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）年初预算 28.95 万元， 与上年相比减少 1.18 万元， 减少3.92%。变动原因：2023 年遗属生活补助在此科目反映，2024 年遗属生活补助不在此科目反映。

  （2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）年初预算 75.27 万元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 1.52%。变动原因：2023 年退休 3人，2024年在职人员较上年减少。

  （3）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年 金缴费支出（项）年初预算 37.64 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少  1.52%。变动原因：2023 年退休 3 人，2024年在职人员较上年减少。

2.卫生健康类

    卫生健康类 65万元，与上年相比增加10.75万元，增长 19.8%。变动原因：此项支出包含了事业单位医疗、公务员医 疗补助， 由于人员工资上涨及社保基数增加所以支出比上年增加。其中：

    （1）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 年初  预算 35.16 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 5.55%。 变动原因：2024 年职工工资正常调整及基本医疗保险基数正常调整。

    （2）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 年  初预算 29.84 万元，与上年相比增加 8.9 万元，增长 42.5%。 变动原因：2024 年职工工资正常调整及公务员医疗保险缴费基数正常上调。

3.交通运输类

    交通运输类1492.09万元，与上年相比增加 38.88万元 , 增加2.68%，变动原因：2024年基层执法大队维修等项目经费增加。其中：

    （1）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）年初预算 1492.09万元， 与上年相比增加38.88万元， 增长2.68%。变动原因：2024年基层执法大队维修等项目经费增加。

4.住房保障类

    住房保障类 62.64 万元，与上年相比减少 1.32 万元， 减少 2.06%。变动原因：2023 年退休 3 人，2024 年在职人员较上年减少。其中：

    （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 62.64 万元，与上年相比减少 1.32 万元，减少 2.06%。变动原因：2023年退休 3 人， 2024 年在职人员较上年减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

     年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1369.58 万元，其中：

     （一）人员经费 1318.6 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年 金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障、退休费、生活补助等。

    （二）公用经费 50.98 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

     内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2024年 度政府性基金支出预算  0 万元。与上年预算相比，无增减变化。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明 

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2024年  度国有资本经营预算支出预算0万元。与上年预算相比，无增减变化。

六、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

    财政拨款“ 三公 ”经费支出预算 90 万元， 比上年预算减少0 万元 ， 减少0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

     1、因公出国(境)费 0 万元， 比上年预算数减少 0 万元，下降 0%;本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。

     2、公务接待 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%;本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

    3、公务用车购置及运行维护费 90 万元，比上年预算减少 0 万元 ，减少 0%,本年预算 比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。其中公务用车运行维护费 90 万元，本年预算比上年预算减少 0 万 元 ，减少 0%,比上年执行数增加 0万，增加 0%。

 七、项目支出预算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队 2024 年预算安排项目 1个，项目预算总金额392 万元。其中，财 政本年拨款金额 392 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2024 年机构运行经费预算支出 1761.58 万元，与上年相比增加42.06 万元，增加 2.45%。主要原因是增加了一般公共预算项目支出，增加了基层执法大队办公楼管道入网费支出。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 179 万元，其中：政府采购货物预算 179 万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

    截至 2023 年末，共有车辆 110辆，其中：执法执勤用车49辆，其他用车54辆，特种专业技术用车7辆。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

    2024年。填报绩效目标的预算项目1个 ，公开绩效目标 1 个 ，公开项目占全部 预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 392 万元 ，占全部项目支出预算 的100%。

第四部分  名词解释

一 、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他收入 : 是指除上述“ 一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入 ”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经费 ， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税 );公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规 定开支 的各 类 公 务接待 (含 外宾接待)支出。

十、工资福利支出 (支 出经济分类科 目类级): 反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：信峻峰         联系电话：18648220070

第六部分   部门预算公开表

详见附表。

预算公开表.xlsx