内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队2024年预算公开报告

目   录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队宣传贯彻国  家和内蒙古自治区公路管理的法律、法规、条例、规章和相关政  策，参与拟订自治区公路交通执法的事业发展规划、政策、标准； 承担自治区高速公路和自治区本级权限内一级公路的交通执法工  作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路交通执法队伍管理， 研究制定管辖公路交通执法工作的业务规范和管理制度，组织实  施培训、考核、执法检查等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、  公路安全保护区依法进行监督管理，依法查处各类违反公路管理  法律、法规、条例、规章等违法行为；承担管辖公路超限运输车  辆治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖  公路路况信息、车辆通行视频监控、通行讯息等大数据信息采集， 分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展移动式非现场执法的  证据采集，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承  担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担  管辖公路交通执法工作方面的信访、投诉举报等工作；完成总队交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

    根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、 纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超 限超载科、征费管理科、安全监督科共 9 个科室。本单位下属单位包括：一大队、二大队……十二大队共 12 个大队。从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范 围的预算单位共计 1 家，具体包括： 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队，下属大队财务均未独立核算。截止 2023 年末编办核定公益一类事业编制 86 个，实有在编人数 62 人，长聘人员48 人，临时用工37人，退休职工49 人，单位负责发放生活补贴的遗属 4 人。纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

第二部分   2024 年度单位预算情况说明

一、部门（单位）收支预算总体情况说明

    2024年度收入预算总计 2,070.26 万元 ，与上年相比减少28.34 万元，减少1.35%，主要原因是 2024 年单位在编职工因退休，导致 2024年一般公共预算拨款收入预算较上年减少。支出预算总计 2,070.26 万元，与上年相比减少 28.34 万元，减少 1.35%，主要原因是 2024 年单位在编职工因退休，导致 2024年一般公共预算拨款支出预算较上年减少。

    （一）部门（单位）预算收入情况说明

    部门（单位）预算收入 2,070.26 万元，其中：一般公共预算 拨款收入 2,070.26 万元，占比 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%。国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 占比 0%。财 政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%。事业收入 0 万元，占比 0%。 事业单位经营收入 0 万元， 占比 0%。上级补助收入 0 万元， 占比  0%。附属单位上缴收入 0 万元， 占比 0%。其他收入 0 万元， 占比0%。上年结转结余为 0 万元， 占比 0%。

    （二）部门（单位）预算支出情况说明

    部门（单位） 预算支出 2,070.26 万元 ，其中： 基本支出 1,665.26 万元， 占 80.44%；项目支出 405.00 万元， 占 19.56%；主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2024 年度财 政拨款收入总计 2,070.26 万元,与上年相比，财政拨款收入总计 减少 28.34 万元，减少 1.35%。主要原因是 2024 年单位在编职工 因退休等原因人数减少，导致 2024 年财政拨款收入较上年减少。 财政拨款支出总预算 2,070.26 万元，财政拨款支出总计 28.34 万 元，减少 1.35%。主要原因是 2024 年单位在编职工因退休等原因人数减少，导致 2024 年财政拨款支出较上年减少。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    财政拨款支出总预算 2,070.26 万元 ， 财政拨款支出总计28.34万元，减少 1.35%。具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）

   （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 33.23 万元，与上年相比减少 8.53 万元，减少 20.43%。 变动原因：2024 年经批准遗属生活补助支出调整到 2140112 公路运输管理经费中列支。

    （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 95.99 万元，与上年相比减少 3.97 万元，减少 3.97 %。变动原因：2024 年在职职工退休，人员减少导致相关支出减少。

    （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 48.00 万元，与上年相比减少 1.99 万元，减少 3.97%。变动原因：2024 年在职职工退休，人员减少导致相关支出减少。

    （4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 4.32 万元，减少 100%。 变动原因：2023 年其他社会保障和就业支出使用 2089999 列支， 2024 年经审批其他社会保障和就业支出使用 2140112 公路运输管理、2101102 事业单位医疗列支。

    2.卫生健康支出（类）

    （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算 45.56 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增长 2.84 %。变动原 因：2024 年核算职工医疗保险缴费的缴费基数提高导致相关支出增加。

   （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初 预算 39.40 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 2.17%。变动 原因：2024 年核算职工公务员医疗补助缴费的缴费基数提高，另其他社会保障费在此项目列支导致相关支出增加。

    3.交通运输支出（类）

    公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1,716.17 万元，与上年相比减少 18.87 万元，减少 1.09 %。变动原因：2024 年单位在编职工因退休等原因人数减少导致 2024 年人员及相关公用经费加减少。

    4.住房保障支出（类）

    住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 91.91 万 元，与上年相比增加 7.24 万元，增长 8.55%。变动原因：2024 年核算职工住房公积金的缴费基数提高导致相关支出增加。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

     内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2024 年度一 般公共预算财政拨款基本支出预算 1,665.26 万元，与上年相比减 少 46.34 万元，减少 2.71%，变动原因：2024 年单位在编职工因 退休等原因人数减少导致 2024 年人员及相关公用经费加减少。其中：

    1.人员经费 1,601.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、住房公积金、养老、医疗、工伤等社会保险缴费、退休费、遗属生活补助等。

    2.公用经费 64.07 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

   （四）一般公共预算项目支出预算情况说明

    2024 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 405.00 万元。其中，财政本年拨款金额 405.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

 三、政府性基金预算支出预算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我支队无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我支队无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2024 年度一 般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 120.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占“三公 ”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 120.00 万元，占“三公 ”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公 ”经费的 0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“ 三公 ”经费预算支出120.00万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；  其中：

    1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万 元，增长 0%，主要原因 2023 年、2024 年我支队均未发生此项支出。

    2．公务用车购置及运行维护费预算支出 120.00 万元。其中：

    （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年、2024 年我支队均未发生此项支出。

    （2）公务用车运行维护费预算支出 120.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年、2024 年我支队公务用车运行维护费预算均为 120.00 万元，无变动。

    3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因 2023 年、2024 年我支队均未发生此项支出。

第三部分   其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    2024 年内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队一般 公共预算机构运行经费预算支出 64.07 万元 ，与上年相比减少 4.11 万元，减少 6.02%。主要原因是：主要原因是 2024 年单位在编职工因退休，在职职工减少导致相关公用经费、工会经费、福利费较上年减少。

二、政府采购支出预算情况说明

    2024 年度政府采购支出预算总额 226.42 万元，其中：拟采购 货物支出 36.20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出190.22 万元。

三、国有资产占用情况说明

    本单位共有车辆 78 辆，其中，一般公务用车 0 辆、应急保障 用车 2 辆，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用 车 0 辆、其他用车 62 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套） ，单价 100 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套） ，单 价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套） ，单价 200 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

四、项目支出绩效目标设置情况说明

    2024年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算405 万元，占全部项目预算的 100%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、 “事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入 ”、 “事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部 门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：付雅蛟     联系电话:13694795071 

第六部分 2024 年度部门（单位）预算表

预算公开表见附件。

预算公开表.xlsx