2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队主要职能职责为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，承担盟内高速公路和本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务与装备科、执法监督科、纪检监察室、路政管理科、治理超载超限科、征费管理科、安全监督管理科。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）持续强化路政管理及交通执法工作

1.继续加强路政巡查管理。组织各大队将日常巡查与涉路安全隐患排查有机结合，针对重要时间节点及恶劣天气时，要加大涉路排查力度，提高公路巡查和涉路安全隐患排查处置效能。建立健全应急处理机制，提高应急处理能力，确保出现紧急情况、突发事件、路面阻断、恶劣天气等各类险情时，能够及时启动应急预案，有力落实联动、有效排除险情、处置突发事件、保障辖区公路安全畅通。另外，进一步强化涉路施工监督管理，持续推进“平安公路”建设活动。

2.强化内业管理，做好基础工作。一是结合当前实际工作，进一步细化公路路政管理档案内容，及时准确收集各种信息，完善补充内业档案资料管理，分类装订；二是研究建立电子数据库，对照标准，继续加强对内业资料的补充、完善、整理，规范档案文书的书写，准确运用法律条文，做到数据精准无误；三是及时更新、细化完善各类制度规范及应急预案体系，强化应急演练，提高应急实战能力，同时做好各类信息的报送工作。

3.以准军事化管理为抓手，持续提升执法服务水平。结合《总队关于进一步加强准军事化管理改进执法作风建设的通知》要求，夯实基础建设，努力形成常态化管理，规范建档机制，同时，结合工作实际，适时组织开展相关执法培训工作，通过准军事化管理手段来提升执法人员的执行力和执法服务水平，改进执法作风建设，提高执法人员业务技能，不断推进“四基四化”建设。

4.持续做好路政宣传及路域环境整治工作。充分发挥“一路三方”联勤联动机制作用，建立信息互通机制，针对重要时间节点定期开展辖区公路安全隐患排查工作，全面掌握辖区公路运行情况，合理调配一线执法力量，积极配合相关部门做好保通保畅工作。

5.以沟通促学习，以交流促进步。努力搭建大队间业务交流学习平台，增加路政业务交流学习频次，推广先进工作经验做法，提高整体执法工作水平。

（二）进一步加强党建工作

进一步落实党要管党、全面从严治党要求，继续严格落实“三会一课”等制度，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制、个人重大事项报告制、“三重一大”事项集体讨论等制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，全力完成上级党组织交办的各项工作任务。

（三）全面强化纪律作风建设

1.狠抓作风建设不松懈

持续正风肃纪反腐，驰而不息纠治“四风”，进一步加大明察暗访力度，细化监督台账，完善监督机制，聚焦“关键少数”和重点领域，做到早发现、早提醒，为各项工作顺利开展提供坚强的组织保障。

2.完善党员干部廉政档案

落实廉政谈话制度，组织副科级以上干部开展2次提醒谈话，领导班子成员对分管科室负责人开展谈心谈话，了解掌握党员干部廉洁从政情况，同时更新党员干部信息，完善廉政档案，规范领导干部廉洁自律和廉洁从政行为。

3.促进纪检队伍建设再提升

适时组织开展兼职纪检监察员培训工作，全面强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，着力把纪检监察工作做得更加高效。加强上级对下级的监督指导，督促纪检监察人员遵守纪律、忠诚履职，严格按照规定权限、规则、程序开展工作。

（四）全力做好安全生产各项工作

四支队将认真扎实落实习近平总书记重要指示精神，在思想认识上下功夫，进一步提升思想认识，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守安全底线，明确工作重点，完善各类预案，加强培训与演练，开展典型事故教训汲取，集中力量整治安全隐患，有效促进全系统安全生产形势持续稳定向好。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度收入、支出预算总计1894.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加  132.49  万元，增长 7.52 %。其中：

（一）收入预算总计  1894.07  万元。包括：

1．本年收入合计 1894.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1894.07 万元，与上年相比增加 132.49 万元，增长 7.52 %。主要原因是管辖里程增加，支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1894.07 万元。包括：

1．本年支出合计 1894.07 万元。

（1）社会保障和就业支出（类） 支出 140.55  万元，主要用于退休人员补贴和在编人员社保缴费。与上年相比减少1.3  万元，下降0.92   %。主要原因是根据退休人员实际，财政拨款收入减少。

（2）卫生健康支出（类） 支出66.96 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费。与上年相比增加  1.96 万元，增长 3.02 %。主要原因是缴费基数正常上涨，财政拨款收入增加。

（3）交通运输（类）支出  1621.31 万元，主要用于聘用人员工资、单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比增加 129.22 万元，增长 8.66%。主要原因是新增执法大队，财政拨款收入增加。

（4）住房保障支出（类） 支出  65.25 万元，主要用于在编人员公积金缴费。与上年相比增加  2.61 万元，增长4.17 %。主要原因是住房公积金缴费比上年增加。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度收入预算总计1894.07 万元，包括本年收入 1894.07 万元，上年结转结余  0  万元。其中：

本年一般公共预算收入 1894.07 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度支出预算合计 1894.07 万元，其中：

基本支出   1360.97   万元，占  71.85  %；

项目支出    533.1   万元，占  28.15  %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出     0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

图2.出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度财政拨款收、支总预算 1894.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  132.49  万元，增长 7.52 %。主要原因是财政拨款预算收支中交通执法经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 1894.07 万元，与上年相比增加  132.49  万元，增长 7.52 %。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 1621.31 万元，与上年相比增加129.22 万元。其中：

1. 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）。年初预算 1621.31 万元，与上年相比增加 129.22 万元，增长 8.66%。 变动原因：新增执法大队，财政拨款收入增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为140.55 万元，与上年 相比减少1.3 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算24.9 万元，与上年相比减少4.05万元，下降13.99%。变动原因：退休人员补助预算减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 77.1 万元，与上年相比增加 1.83万元，增长 2.43%。变动原因：社保缴费基数正常上涨，财政拨款预算增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 38.55 万元，与上年相比增加 0.91万元，增长 2.42%。变动原因：缴费基数正常上涨，财政拨款预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为66.96 万元，与上年相比增加1.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.92 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增长 2.16%。 变动原因：缴费基数上涨，财政拨款收入增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.04万元，与上年相比增加 1.2万元，增长 4.02%。变动原因：缴费基数上涨，财政拨款收入增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65.25 万元，与上年相比增加2.61 万元，增长 4.17%。变动原因：住房公积金缴费基数比上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1360.97 万元，其中：

（一）人员经费  1308.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费  52  万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出101.24万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 101.24 万元，占  100 %；公务接待费支出  0 万元，占   0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出101.24  万元，比上年预算增加  11.24 万元，增长12.49 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   101.24  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  101.24 万元，比上年预算增加   11.24   万元，主要原因公路里程增加，用于交通执法车辆加油、保险、维修维护等支出。

3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算减少  0   万元，主要原因根据工作实际，本着厉行节约原则，2025年我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度国有资本经营预算支出   0 万元。与上年相比增加0  万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度预算安排项目   3  个，项目预算总金额 533.1万元。其中，财政本年拨款金额  533.1 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度机构运行经费预算支出52万元，与上年相比增加  1.02 万元，增长  2  %。主要原因是：核定的机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度政府采购支出预算总额 232.94  万元，其中：拟采购货物支出  56.5  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出   176.44  万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队共有车辆  91 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车  7 辆、业务用车    辆、其他用车  46  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备   0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   2  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队2025年度填报绩效目标的预算项目  3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算   533.1 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：信俊峰             联系电话：18648220070

第五部分  2025年度部门（单位）预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx