2025年度内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心预算公开

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度收入、支出预算总计2530.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加415.5万元，增长19.65%。主要原因一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。其中：

（一）收入预算总计2530.33万元。包括：

1.本年收入合计2501.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入2501.56万元，与上年相比增加406.71万元，增长19.41%。主要原因一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2.上年结转结余28.77万元。与上年相比增加8.79万元，增长43.99%。主要原因是结转课题费增多。

（二）支出预算总计2530.33万元。包括：

1.本年支出合计2530.33万元。

（1）社会保障和就业支出39.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加14.42万元，增长58.62%。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

（2）卫生健康支出支出17.25万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加7.46万元，增长76.20%。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

（3）交通运输支出2450.13万元，主要用于单位职能职责范围内的项目支出。与上年相比增加384.39万元，增长18.61%。主要原因是一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

（4）住房保障支出23.92万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加9.22万元，增长62.72 %。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

2.年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度收入预算总计2530.33万元，包括本年收入2501.56万元，上年结转结余28.77万元。其中：

本年一般公共预算收入2501.56万元，占98.86%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入28.77万元，占1.14%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度支出预算合计2530.33万元，其中：

基本支出320.56万元，占12.67%；项目支出2209.77万元，占87.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度财政拨款收、支总预算2530.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加415.5万元万元，增长19.65%。主要原因是一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

财政拨款收入预算总额2530.33万元。与上年预算2114.83万元相比，增加415.5万元，增长19.65%。变动原因：一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。其中：

1.本年收入合计2501.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入2501.56万元，与上年相比增加406.71万元，增长19.41%。主要原因一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

国有资本经营预算收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2.上年结转结余28.77万元。与上年相比增加8.79万元，增长43.99%。主要原因是结转课题费增多。

财政拨款支出预算总额2530.33万元万元。与上年预算2114.83万元相比，增长415.5万元，增加19.65%。变动原因：一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

其中：

1.本年支出合计2530.33万元。

（1）社会保障和就业支出39.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加14.42万元，增长58.62%。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

（2）卫生健康支出支出17.25万元，主要用于 事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加7.46万元，增长76.20%。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

（3）交通运输支出2450.13万元，主要用于单位职能职责范围内的项目支出。与上年相比增加384.39万元，增长18.61%。主要原因是一方面新增线路租赁项目，另一方面调入处级干部2名，新录用人员3名。

（4）住房保障支出23.92万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加9.22万元，增长62.72%。主要原因是调入处级干部2名，新录用人员3名。

2.年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2530.33万元，与上年相比增加415.5万元，增长19.65%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为39.02万元，与上年相比增加14.42万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算25.32万元，与上年相比增加9.59万元，增长60.97%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算12.66万元，与上年相比增加4.8万元，增长61.07%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

3.其他保障和就业支出(款)其他保障和就业支出(项)。年初预算1.04万元，与上年相比增加0.03万元，增长2.97%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

（二）卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为17.25万元，与上年相比增加7.46万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.06万元，与上年相比增加4.92万元，增长80.13%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.20万元，与上年相比增加2.55万元，增长69.86%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

(三)交通运输支出(类)

交通运输支出类年初预算数为2450.13万元，与上年相比增加384.39万元。其中：

1.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算2450.13万元，与上年相比增加384.39万元，增长18.61%。变动原因：一方面项目支出增加,新增线路租赁项目，另一方面基本支出增加,调入处级干部2名，新录用人员3名。

（四）住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为23.92万元，与上年相比增加9.22万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算23.92万元，与上年相比增加9.22万元，增长62.72%。变动原因：调入处级干部2名，新录用人员3名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算320.56万元，其中：

（一）人员经费303.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴  费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费17.41万元。主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少2.5万元，减少71.43%，变动原因：公务用车为新能源汽车，充电费较少。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因公务用车为新能源汽车，充电费较少。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额2209.77万元。其中，财政本年拨款金额2181万元，财政拨款结转结余28.77万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度机构运行经费预算支出17.41万元，与上年相比增加6.02万元，增长52.85%。主要原因是：调入处级干部2名，新录用人员3名。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度政府采购支出预算总额1916.9万元，其中：拟采购货物支出4.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1912.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%（不含上年结转资金）。公开填报绩效目标的项目预算2181万元，占全部项目预算的100%（不含上年结转资金）。其中公开填报绩效目标的项目预算2181万元与支出总表项目支出2209.77万元不一致,原因是支出总表项目支出中包含了结转项目资金28.77万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张健丽,联系电话：3968715

第五部分   2025年度单位预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx