2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队主要职责是：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 人事科、党群工作科、纪检监察室、执法监督科、财务科、路政管理科、道路运政科、安全监督管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，二支队将继续加大巡查力度和频次，重点针对事故多发路段和易出现问题的区域。强化与交警、养护等部门的联合执法，严厉打击超限超载行为。此外，计划引入新的技术手段辅助执法，提高执法效率和精准度。通过这些措施，保障执法工作更出色地开展，为公路安全保驾护航。

1. 加强执法人员培训：包括新法律法规解读、执法技巧提升等。

2. 强化重点领域执法：如加大对非法营运、超限超载运输的打击力度。

3. 推进科技执法建设：利用现有执法设施设备，充分发挥指调中心作用，提高执法效率。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度收入、支出预算总计1524.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.13万元，减少5.17%。其中：

（一）收入预算总计1524.64万元。包括：

1．本年收入合计1524.64万元。

（1）一般公共预算拨款收入1524.64万元，与上年相比减少83.13万元，减少5.17%。主要原因是由于一般公共预算收入拨款减少造成。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1524.64万元。包括：

1．本年支出合计1524.64万元。

（1）社会保障和就业（类）支出179.63万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少7.95万元，减少 4.24%。主要原因是支队职工较上年减少且无新入职职工。

（2）卫生健康（类）支出87.46万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少2.1万元，减少2.35%。主要原因是支队职工较上年减少且无新入职职工。

（3）交通运输支出（类）支出1190.03万元，主要用于单位机构运行、人员工资发放、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比减少64.63万元，减少5.15%。主要原因是支队在职人数较上年减少，人员经费及办公执法经费拨款减少。

（3）住房保障（类）支出67.52万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少8.44万元，减少11.11%。主要原因是支队职工较上年减少且无新入职职工。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我支队无结转结余款项。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度收入预算总计1524.64万元，包括本年收入1524.64   万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1524.64万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度支出预算合计1524.64万元，其中：

基本支出1183.04万元，占77.59%；

项目支出341.6万元，占22.41%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度财政拨款收、支总预算1524.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.13万元，减少5.17%。主要原因是由于一般公共预算收入拨款减少造成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1524.64万元，与上年相比减少83.13万元，减少5.17%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为179.63万元，与上年相比下降7.95万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算58.43万元，与上年相比增加6.66万元，增加12.87%。变动原因：本年退休职工人数较上年增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.8万元，与上年相比减少9.74万元，减少10.76%。变动原因：支队职工较上年减少且无新入职职工。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.4万元，与上年相比减少4.87万元，减少10.76%。变动原因：支队职工较上年减少且无新入职职工。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支（类）出年初预算数为87.46万元，与上年相比减少2.1万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.61万元，与上年相比减少4.49万元，减少10.41%。变动原因：支队职工较上年减少且无新入职职工。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.85万元，与上年相比增加2.39万元，增长5.13%。变动原因：职工公务员医疗补助缴费基数上涨，公务员医疗补助支出较上年增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）年初预算数为1190.03万元，与上年相比减少64.63万元。其中：

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1190.03万元，与上年相比减少64.63万元，减少5.15%。变动原因：主要原因是支队在职人数较上年减少，人员经费及办公执法经费拨款减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为67.52万元，与上年相比减少8.44万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.52万元，与上年相比减少8.44万元，减少11.11%。变动原因：支队职工较上年减少且无新入职职工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1524.64万元，其中：

（一）人员经费1127.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费55.55万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、水费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.37万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46.37万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.37万元，比上年预算减少3.63万元，减少7.26%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是我支队无该项预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出46.37万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我支队无该项预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出46.37万元，比上年预算减少3.63万元，主要原因是根据执法业务需求公务用车运行维护费预算支出较上年减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）   0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额341.6万元。其中，财政本年拨款金额341.6万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度机构运行经费预算支出55.55万元，与上年相比减少5.99万元，减少9.73%。主要原因是因交通执法工作业务调整本年机构运行经费较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度政府采购支出预算总额168.97万元，其中：拟采购货物支出28.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出140.47万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队共有车辆27辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车    23辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车     4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算341.6万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、工会经费、福利费、水费、电费。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王远               联系电话：0472-3123779

第五部分  2025年度部门（单位）预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx