2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队预算公开

          第 一 部分  部门概况

一、主要职能

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队主要 职能是：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章 和相关政策。承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一 级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权。承担管 辖公路路政执法队伍管理工作，按照公路路政执法工作的业 务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作。对 管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为。承担 管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为。承担  收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等  大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作。开展非 现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发  应急事件等工作。承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相 关行政检查等工作。承担管辖公路路政执法工作方面的信访、 投诉举报等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构办公室、财务科、执法监督科、路政管理科、治理超限超载科、安全监督管理科、征费管理科、人事科、指挥调度中心等。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队事业编制105人，截止2024年末，实有人数133人，其中：事业编制人员41人，协管人员51人，长期临时工41人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）夯实高质量党建，强化党的政治建设。支队党委始终把铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿各项工作中，完整准确全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。严格落实“第一议题”制度，规范开展党的组织生活，抓实意识形态责任制，持续加强党的政治建设、提高政治站位和政治能力、强化党员干部思想淬炼。

（二）稳步推进“四基四化”建设。为进一步规范执法行为，改善执法形象，提升交通运输综合行政执法能力和水平，持续深入推进以队伍建设职业化、站所建设标准化、制度建设规范化、行政执法信息化为主要内容的“四基四化”建设，年底前打造2个示范站所。

（三）强化涉路施工事中事后监管。根据总队印发的《涉路施工事中事后监管办法（试行）》，规范执法行为，强化涉路事中事后监管，对发现的违法行为进行查处。

（四）推进对收费公路的执法工作。将持续推进收费公路执法工作，监督运营及养护单位对存在的问题进行整改，对整改不到位的将依法开展行政处罚，着力消除顽瘴痼疾，通过执法手段推进人民群众出行服务质量提升。

（五）加强对路损逃逸案件侦查。逃逸案件发生后，第一时间掌握损坏路产信息并迅速向高速交警报案。对逃逸现场进行细致勘验，综合分析研判，通过多部门协调联动、调取事发路段监控录像等方式进行追踪，切实提高逃逸案件侦查效能。

（六）加大道路运政执法检查力度。巩固和强化运政执法工作成效，开展打击非法营运专项行动，对违法运输的货运客运车辆进行高压管控。

（七）建立重点监管台账，提高监管和服务效能。建立大件运输企业重点监管台账，规范落实支队约谈工作机制，建立“一企一档”的约谈档案，提高大件运输企业合法合规运输的思想认识，并综合运用通行数据倒查等事中事后监管措施强化监管和服务，不断优化营商环境，遏制违法运输行为。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度收入、支出预算总计1960.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加  187.91  万元，增长 9.58 %。其中：

（一）收入预算总计  1960.73  万元。包括：

1．本年收入合计 1960.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1960.73 万元，与上年相比增加 187.91 万元，增长 9.58 %。主要原因是管辖里程增加，支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1960.73 万元。包括：

1．本年支出合计 1960.73 万元。

（1）社会保障和就业支出（类） 支出 152.25  万元，主要用于退休人员补贴和在编人员社保缴费。与上年相比减少5.09  万元，下降3.34   %。主要原因是根据退休人员及实际在职人员数量，财政拨款收入减少。

（2）卫生健康支出（类） 支出67.34 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费。与上年相比减少  1.25 万元，减少 1.86 %。主要原因是根据人员缴费基数降低，财政拨款收入减少。

（3）交通运输（类）支出  1687.06 万元，主要用于聘用人员工资、单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比增加 198.50 万元，增长 11.77%。主要原因是新增执法大队，财政拨款收入增加。

（4）住房保障支出（类） 支出  54.08 万元，主要用于在编人员公积金缴费。与上年相比减少  4.24 万元，减少7.84%。主要原因是根据在职职工基数变化，财政拨款收入减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度收入预算总计1960.73 万元，包括本年收入 1960.73 万元，上年结转结余  0  万元。其中：

本年一般公共预算收入 1960.73 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度支出预算合计 1960.73 万元，其中：

基本支出   1332.13   万元，占  67.94  %；

项目支出    628.6   万元，占 32.06  %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出     0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

图2.出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度财政拨款收、支总预算 1960.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  187.91  万元，增长 9.58 %。主要原因是财政拨款预算收支中交通执法经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 1960.73 万元，与上年相比增加  187.91  万元，增长 9.58 %。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 1687.06 万元，与上年相比增加198.50 万元。其中：

1. 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）。年初预算 1687.06 万元，与上年相比增加 198.50 万元，增长 11.77% 。变动原因：新增执法大队，财政拨款收入增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为152.25 万元，与上年 相比减少5.09 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算47.73 万元，与上年相比增加2.83万元，增加5.93%。变动原因：退休人员数量增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 69.68 万元，与上年相比减少5.28万元，减少7.58%。变动原因：在职职工人数减少，缴费基数降低。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 34.84万元，与上年相比减少2.64万元，减少7.58%。变动原因：变动原因：在职职工人数减少，缴费基数降低。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为67.34 万元，与上年相比减少1.25万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.63 万元，与上年相比减少2.11万元，减少6.89%。 变动原因：在职职工人数减少，缴费基数降低。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.71万元，与上年相比增加 0.86万元，增长 2.34%。变动原因：缴费基数上涨，财政拨款收入增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.08 万元，与上年相比减少4.24 万元，减少7.84%。变动原因：在职职工人数减少，缴费基数降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1332.13 万元，其中：

（一）人员经费  1285.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 46.42  万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出122.48万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 122.48 万元，占  100 %；公务接待费支出  0 万元，占   0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出122.48  万元，比上年预算增加  13.48 万元，增长11.01 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   101.24  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出122.48 万元，比上年预算增加  13.48   万元，主要原因公路里程增加，用于交通执法车辆加油、保险、维修维护等支出。

3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算减少  0   万元，主要原因根据工作实际，本着厉行节约原则，2025年我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度国有资本经营预算支出   0 万元。与上年相比增加0  万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度预算安排项目   3  个，项目预算总金额 628.60万元。其中，财政本年拨款金额  628.60 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金   0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是：我单位无机构运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度政府采购支出预算总额 243.60  万元，其中：拟采购货物支出  33.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出   210.60  万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队共有车辆 116 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车  2 辆、应急保障用车2 辆、业务用车   0 辆、其他用车 53  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2025年度填报绩效目标的预算项目  3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  628.6 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：信俊峰             联系电话：18648220070

第五部分  2025年度部门（单位）预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx