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2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算情况支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表。
二、收入总表。
三、支出总表
四、财政拨款收支总表。
五、一般公共预算支出表。
六、一般公共预算基本支出表。
七、一般公共预算“三公”经费支出表。
八、政府性基金预算支出情况表。
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
我单位的主要职能为贯彻落实公路水路法律法规和规章，协助总队起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准；负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责收费站基础设施入网管理工作，承担其他收费公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责支队执法队伍管理工作，协助总队研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作；承担总队交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共1家，具体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队 |
公益一类事业单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为内蒙古自治区交通运输厅所属的正处级事业单位，三支队为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队下设13个支队之一，管理体制上人、财、物等统一由总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。三支队成立至今已组建17个大队。
三支队2024年末实有人数186人，包含在职人员117人，协政员69人。退休人员101人，遗属7人。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）2025年度我单位的主要工作任务
1、以提升行政执法效能为重点，推进职业化。强化理论学习，联系交通运输综合行政执法工作实际，党建工作与中心业务工作紧密结合；支队领导班子要经常性深入基层大队、包联社区，更好发挥“四下基层”工作方法在优化决策、改进政策、促进工作的优势，切实打通服务群众的“最后一公里”；组织开展全员业务培训，常态化开展执法案卷评查、模拟案卷制作等，按照“自查+评查+反馈+整改+回头看”的工作流程，不断提升基层执法人员的素质能力和业务水平，不断推进执法队伍职业化发展。
2、以打造特色党建品牌为抓手，推进标准化。深化党建与业务融合，大力践行“优质服务”“执法为民”，在提升服务形象和服务水平方面持续发力；严格落实“第一议题”制度，以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署，落实“三重一大”议事规则执行情况及经费管理情况，完善支队经费管理、公务接待、公务用车等各项制度；持续提升安全生产、交通运输综合行政执法工作力度，以综合整治为重点，加强联勤联动，进一步规范工作流程，坚持把基层站所标准化建设向纵深推进。
3、以大抓基层为鲜明导向，推进规范化。健全完善岗位管理制度，按照总队“三定方案”要求，优化岗位设置；持续纠治形式主义、官僚主义问题，做实做细日常监督，进一步完善执法工作制度和流程，明确各环节的操作规范和标准，加强对执法过程的全方位监督和检查；强化党建引领作用，持续加强政治监督力度，加强纪检工作人员培训力度等，提升纪检工作人员职业敏感性，强化对干部职工“八小时”外监督力度，持续巩固党纪学习教育成果，加强对权力运行的监督制约，确保政令畅通。
4、提高骨干意识，建立健全容错纠错机制，让干部在工作中敢于担当责任，不断适应执法工作提出的更高要求，不断提升运用信息化执法办案的能力。加大对党支部书记和党务干部的培训力度；按照总队要求进一步加大“内蒙古交通运输综合执法互联网平台”的推广应用，督促大队及时录入行政执法案件信息，提高执法规范化水平。
（二）2025年度工作目标
2025年，三支队将继续深入学习贯彻党的二十大精神及党的二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以持续巩固党纪学习教育成果为保障，以持续推进“四基四化”建设为抓手，稳步推进提升行政执法质量三年行动、安全生产治本攻坚三年行动，切实达到强化执法队伍建设，提升综合执法效能的工作目标。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本年收入总计 3851.47万元，比2024年预算增加252.4万元，增加7.01%，变动主要原因为我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
支出预算3851.47万元，比2024年预算增加252.4 万元，增加7.01%，变动主要原因为我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队2025年度收入、支出预算总计7882.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少2506.81万元，下降24.13%。其中：
（一）收入预算总计3851.47万元。包括：
1．本年收入合计3851.47万元。
（1）一般公共预算拨款收入3851.47万元，与上年相比增加252.4万元，增加7.01%。主要原因为我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0 万元，增加 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计3851.47万元。包括：
1．本年支出合计3851.47万元。
（1）社会保障和就业支出（类）349.51万元，比上年预算数增加5.68万元，增加1.65%。主要用于在编职工社保缴纳以及单位退休人员各项补贴。变动原因；2025年社保费用增加。
（2）卫生健康支出（类）178.23万元，比上年预算数增加20.06万元，增加12.68%。主要用于缴纳在编职工基本医疗及公务员医疗补助。变动原因：本年基本医疗保险单位部分缴费预算测算比率较上年增加，导致基本医疗保险预算增加。
（3）交通运输支出（类）3152.5万元，比上年预算数增加226.95 万元，增加7.76%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作、在编职工工资发放等支出。变动原因：我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
（4）住房保障支出（类）171.23万元，比上年预算数减少0.29 万元，减少0.17%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。变动原因：2025年我单位职工退休以及辞职等情况，住房保障支出小幅减少。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
单位预算收入3851.47万元，其中：一般公共预算拨款收入3851.47万元，占比100%。
三、支出预算情况说明
单位预算支出3851.47万元，其中：基本支出2948.97万元，占比76.57%，主要用于发放职工工资社保公积金以及一般公用支出；项目支出902.5万元，占比23.43%。主要用于机构运转，交通综合执法工作方面支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
财政拨款收支预算 3851.47万元，包括：一般公共预算财政拨款3851.47万元。与上年相比，财政拨款收支总计增加252.4万元，增加7.01%，变动主要原因为我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款支出预算3851.47万元，与上年相比增加252.4万元，增加7.01%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）349.51万元，比上年预算数增加5.68万元，增加1.65%。主要用于在编职工社保缴纳以及单位退休人员各项补贴。变动原因；2025年社保费用增加。
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）82.74万元，比上年预算数增加3.11万元，增加3.91%。主要用于退休职工取暖补贴等的发放。变动原因：2025年我单位退休职工增加，导致该项预算增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.84万元，比上年预算数增加1.71万元，增加0.97%。主要用于在编职工机关事业单位养老保险缴纳。变动原因：2025年养老保险费用增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.92万元，比上年预算数增加0.86万元，增加0.97%。主要用于在编职工职业年金缴纳。变动原因：2025年职业年金费用增加。
2.卫生健康支出（类）178.23万元，比上年预算数增加20.06万元，增加12.68%。主要用于缴纳在编职工基本医疗及公务员医疗补助。变动原因：本年基本医疗保险单位部分缴费预算测算比率较上年增加，导致基本医疗保险预算增加。
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.68万元，增加16.54万元，增加19.43%。主要用于缴纳在编职工基本医疗保险。变动原因：本年基本医疗保险单位部分缴费预算测算比率较上年增加，导致基本医疗保险预算增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）76.56万元，增加3.52万元，增加4.82%。主要用于缴纳在编职工及退休职工公务员医疗补助单位部分。变动原因：公务员医疗补助缴费增加。
3.交通运输支出（类）3152.5万元，公路水路运输（款）公路运输管理（项）比上年预算数增加226.95 万元，增加7.76%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作、在编职工工资发放等支出。变动原因：我单位管辖路段增加，为开展交通运输综合行政执法工作，本年预算较上年有所增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.23万元，比上年预算数减少0.29 万元，减少0.17%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。变动原因：2025年我单位职工退休以及辞职等情况，住房保障支出小幅减少。
六、一般公共预算支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2948.97万元，其中：
1.人员经费2828.79元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
2.公用经费120.18万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出166.32万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出165.32万元，占99.4%；公务接待费支出1万元，占0.6%。比上年预算减少33.68万元，减少16.84%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费 1万元，比上年预算数增加1万元，增加100 %，增加原因为根据2025年各项工作安排，增加公务接待费。本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%，增加原因为根据2025年各项工作安排，增加公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费165.32万元，比上年预算减少34.68万元，下降17.34%，本年预算比上年执行数减少34.68万元，下降17.34%。其中，公务用车运行维护费165.32万元，本年预算比上年预算减少34.68万元，下降17.34%，比上年执行数减少34.68万元，下降17.34%。2025年我单位继续优化支出结构，牢固树立过紧日子思维，减压三公经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2025年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2025年预算安排项目3个，项目预算总金额902.5万元。其中，财政本年拨款金额902.5万元，财政拨款结转结余0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2025年机构运行经费预算支出120.18万元，与上年相比减少0.43万元，下降0.36%。主要原因是：本年严控机关运行经费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
政府采购预算总额 498.4万元，其中：政府采购货物预算219.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算278.62万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年末，共有车辆 213辆， 其中：执法执勤用车46辆，机要通信车1辆，应急保障用车13辆，特种专业技术用车4辆，其他用车149辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算902.5万元，占全部项目支出预算的100%。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 董雪 联系电话：18204700653
第五部分 部门预算公开表
详见附表。
