2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算支出基本支出预算情况说明

七、一般公共预算支出“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表。

二、收入总表。

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算明细表

第一部分 单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担赤峰市高速公路和赤峰市本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队是交通厅直属的三级预算单位，下设12个交通运输综合行政执法大队。内设机构9个，分别为：办公室、人事科、纪检监察室、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理科、执法监督科。截止2024年末在编85人，协政员51人，临时工66人，退休88人，遗属1人。

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位情况：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）筑牢政治根基，提升党建引领高度。

（二）强化党建引领，促进党建与业务融合发展

（三）深化党风廉政建设，持续正风肃纪。

（四）加强智慧交通、绿色交通和“四基四化”建设力度。

（五）加大综合执法力度，查处涉路违法行为。

（六）常态化开展联合治超，加大超限超载治理力度。

（七）加强业务培训，提升执法人员能力素质。

（八）压实安全生产责任，扎实开展安全生产工作。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度收入、支出预算总计2888.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.61万元，上升5.15%。其中：

（一）收入预算总计2888.67万元。包括：

1．本年收入合计2888.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入2888.67万元，与上年相比增加141.61万元，上升5.15%。主要原因是2025年项目资金支出比上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比减少  0  万元，下降  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2888.67万元。包括：

1．本年支出合计2888.67万元。

（1）社会保障和就业（类）支出257.67万元，主要用于养老保险、职业年金等支出。与上年相比减少2.68万元，下降1.06%。主要原因是退休人员比上年增加。

（2）卫生健康（类）支出118.11万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比减少2.04万元，下降1.76%。主要原因是退休人员比上年增加。

（3）交通运输（类）支出2393.33万元，主要用于单位人员支出、机构运行、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比增加139.27万元，上升6.18%。主要原因是2025年项目资金支出比上年增加。

（4）住房保障（类）支出119.56万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少2.38万元，下降1.96%。主要原因是退休人员比上年增加。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度收入预算总计2888.67万元，包括本年收入2888.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2888.67万元，占100%；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占    0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度支出预算合计2888.67万元，其中：

基本支出2177.07万元，占75%；

项目支出711.60万元，占25%；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出      0    万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度财政拨款收、支总预算2888.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.61万元，上升5.15%。主要原因是2025年项目资金支出比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2888.67万元，与上年相比增加141.61万元，上升5.15%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算257.67万元，与上年相比减少2.68万元，下降1.06%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算66.71万元，与上年相比增加4.48万元，上升7.2%。变动原因：退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算127.30万元，与上年相比减少1.21万元，下降0.95%。变动原因：退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算63.65万元，与上年相比减少0.60万元，下降0.94%。变动原因：退休人员增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算118.11万元，与上年相比增加2.04万元，上升1.76%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.06万元，与上年相比减少0.61万元，下降1.01%。变动原因：退休人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算58.05万元，与上年相比增加2.65万元，上升4.79%。变动原因：公务员医疗补助缴费增加。

（三）交通运输（类）

交通运输（类）年初预算2393.33万元，与上年相比增加139.27万元，上升6.18%。其中：

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2393.33万元，与上年相比增加139.27万元，上升6.18%。变动原因：2025年项目资金支出比上年增加。

（四）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算119.56万元，与上年相比减少4.63万元，下降4.94%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.07万元，与上年相比减少2.38万元，下降1.96%。变动原因：退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025度一般公共预算财政拨款基本支出预算2177.09万元，其中：

（一）人员经费2091.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费85.68万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出133.57万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出133.57万元，比上年预算减少36.43万元，下降21.43%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出133.57万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出133.57万元，比上年预算减少36.43万元，主要原因严控公务用车运行维护。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额711.60万元。其中，财政本年拨款金额711.60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度机构运行经费预算支出85.68万元，与上年相比减少1.85万元，下降2.12%。主要原因是：公用经费核定基数比上年减少。

十二、政府采购预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度政府采购预算总额300.10万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算245.10万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队共有车辆163辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆，，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆、其他用车150辆等。单价100万元（含）以上的专用设备9台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

   内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算711.60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：栾敬锋      联系电话：16647605158

第五部分  2025年度单位预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx