2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年度单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购预算情况说明

十三、国有资产占有使用情况说明

十四、项目支出绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分  单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.人员基本情况，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队本级截止2025年末编制人数，实有人数176人，其中：正式在编人员51人、协政人员56人，退休人员69人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共1家，具体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队，具体包括：1家部门本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）强化党建引领，筑牢思想根基

要旗帜鲜明讲政治，把党的政治建设摆在首位，把讲政治的要求落实到执法业务中。制定年度思想政治教育计划，加强社会主义法治理念教育、党风廉政教育、职业道德教育。组织开展“执法为民”专题教育，开展“为何执法、为谁执法、如何执法”讨论交流，不断推进思想、组织、队伍的提升，形成党务、业务、队伍一起抓的工作机制。目标是实现党建与业务工作的深度融合。

（二）强化业务水平，提升执法质效，提升公信力

深化交通运输综合行政执法改革成果。加强交通运输综合行政执法、案卷制作等业务工作学习与实操培训，优化执法流程，提高办案效率和案卷制作的质量、准确度，实现提高依法行政水平的目标。认真研究符合道路运政、水运、海事、工程质量、安全监督等业务工作开展的新思路，大力推动指挥调度中心、执法大厅标准化建设，达到提升执法能力和保障水平的目标。进一步推进严格、规范、公正、文明执法，准确把握、全面贯彻，达到提升交通运输综合行政执法质效的目标。

（三）强化队伍建设，提升履职能力

规范执法队伍管理，提升执法人员的专业化和规范化水平，确保执法为民、公正执法。一是开展不同层次、不同方式的教育培训。加强基层执法人员的思想教育、职业道德教育、爱岗敬业教育、廉洁自律教育等各项教育，做到思想教育“常抓”与“长抓”相结合，提高基层执法队伍法治化建设的思想保障能力。二是加强业务素质教育培训。增加业务集中培训、集体学习等教育活动的频次和力度，提高执法人员的业务素质水平，使执法工作更适应行业发展所提出的新要求。三是健全选人用人机制。推动高素质专业人才的引进工程，补充基层一线执法人员数量，提高基层执法队伍的人员综合素质水平，提升基层执法队伍的活力与战斗力。

（四）强化风险管控，守牢安全底线

夯实安全生产根基，高度重视安全生产工作，坚决贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，落实支队及各大队安全生产第一责任人责任，强化各部门“一岗双责”要求，推进安全标准提质升级，通过增加巡查频次、加大排查力度、规范执法行为等有效措施，实行常态化安全隐患排查治理，加强安全风险防控，做到精细化过程管控。强化安全生产大检查，严厉打击各类非法、违法行为。实现提高事故应急预案响应速度和救援能力，充分做好抢通保畅准备，为实现全年安全生产提供有力保障的目标。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度收入、支出预算总计2063.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加239.57万元，增加13.14%。其中：

（一）收入预算总计  2063.43  万元。包括：

1．本年收入合计 2063.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2063.43 万元，与上年相比增加 239.57 万元，增长13.14 %。主要原因是社会保障支出、职工卫生健康支出及交通运输事业发展支出比上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2063.43 万元。包括：

1．本年支出合计 2063.43 万元。

（1）社会保障和就业支出（类） 支出161.85 万元，主要用于退休人员补贴和在编人员社保缴费。与上年相比增加34.68  万元，增加比率为27.27   %。主要原因是根据退休人员增加，财政拨款收入增加。

（2）卫生健康支出（类） 支出78.41 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费。与上年相比增加  5.36 万元，增长 7.34 %。主要原因是缴费基数正常上涨，财政拨款收入增加。

（3）交通运输（类）支出 1753.37 万元，主要用于聘用人员工资、单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比增加 201.19 万元，增长 12.96%。主要原因是新增执法大队，财政拨款收入增加。

（4）住房保障支出（类） 支出  69.79 万元，主要用于在编人员公积金缴费。与上年相比减少  1.67 万元，减少比率2.34 %。主要原因是在职人员减少相应减少住房公积金缴费经费。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度收入预算总计                2063.43 万元，包括本年收入 2063.43 万元，上年结转结余  0  万元。其中：

一般公共预算拨款收入2063.43万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度支出预算合计 2063.43 万元，主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。其中：

基本支出 1447.33  万元，占  70.14  %；

项目支出  616.1   万元，占  29.86  %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出     0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度财政拨款收、支总预算2063.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加239.57万元，增加13.14%。主要原因是社会保障支出、职工卫生健康支出及交通运输事业发展支出比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况表

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度一般公共预算支出预算共计2063.43万元，比上年预算比上年增加239.57万元，增加13.14%，具体情况如下：

（一）交通运输（类）

交通运输类年初预算1753.37万元。比上年预算数增加201.19万元，增加比率为12.96%。其中：

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算1753.37万元，与上年相比增加201.19万元，增加12.96%。变动原因：新增执法大队，经费支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算161.85万元，比上年预算数增加34.68万元，增加比率为27.27%。其中：

（1）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算49.39万元，与上年相比增加35.86万元。增加265.04%。变动原因：退休人员增加。

（2）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算74.97万元，与上年相比减少0.79万元。减少1.04%。变动原因：本年度在职人员减少相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算37.48万元，与上年相比减少0.4万元。减少1.06%。变动原因：本年度在职人员减少相应减少机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算78.41万元，比上年预算数增加5.36万元，增加比率7.34%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业事业单位医疗（项）年初预算35.22万元，与上年相比增加2.20万元。增加6.89%。变动原因：本年度医疗保险基数提高相应增加事业单位医疗。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算43.2万元，与上年相比增加3.1万元。增加7.73%。变动原因：本年度在职人员公务员医疗补助基数提升相应增加公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算69.79万元比上年预算数减少1.67万元，减少2.34%。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算69.79万元，与上年相比减少1.67万元，减少2.34%。变动原因：本年度住房公积金缴纳基数调整，在职人员减少相应减少经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1447.33万元，其中：

（一）人员经费1396.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费50.97万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出74.66万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出74.66万元，比上年预算增加8.66万元，增长13.12%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出74.66万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出74.66万元，比上年预算增加8.66万元，主要原因根据实际工作需要安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度国有资本经营预算支出   0 万元。与上年相比增加0  万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度一般公共预算安排项目1个，项目支出预算总金额616.1万元，其中：财政本年拨款616.1万元，财政拨款结转结余资金0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费安排情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年机构运行经费预算支出50.97万元，较上年减少1.04万元，主要变动原因是单位实有职工人数减少相应减少经费支出。

十二、政府采购预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年度政府采购支出预算总额 233.18 万元，其中：拟采购货物支出 114.68 万元、拟采购工程支0 万元、拟购买服务支出118.5万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队共有车辆37 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车  0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目支出绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算616.1万元，占全部项目支出预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨咏梅   联系电话：13789746444

第五部分  部门预算公开表

详见附表。

2025年部门预算公开表.xlsx