2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。

2.负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

3.负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

4.负责管理所辖公路两侧建筑控制区，公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

5.负责全区高速公路联网收费监督管理，承担其他收费公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。

6.负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

7.承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

8.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理科。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年总体思路是：坚持落实全面从严治党政治责任，坚持以优质党建引领交通运输综合行政执法工作高质量发展，持续加强党风廉政建设，强化支队法治建设，坚持依法行政，进一步提升交通运输综合行政执法履职能力，安全生产形势保持稳定，力争支队整体事业取得新突破。

（一）全面提高党建工作质量、强化作风建设

在厅党组及总队党委的正确领导下，支队党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神。切实提高基层党支部标准化、规范化建设水平，大力推进并深化党支部品牌创建工作，在行政执法工作中发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。强化党风廉政建设和反腐败工作，把全面从严治党要求延伸落实到基层一线，精准运用监督执纪“四种形态”，将纪检监察工作延伸到规范执法、执法风纪、内部管理、队伍建设等工作中，打造纪律建设“防控网”。落实意识形态工作责任制，加强党建阵地建设和管理，铸牢中华民族共同体意识，践行社会主义核心价值观，积极培树先进典型，强化干部职工队伍作风建设。

（二）进一步提升交通运输综合行政执法履职能力

一是认真贯彻落实好厅及总队部署的各项工作任务，在持续做好路政赔补偿、超限超载治理、服务区监督检查、路域环境治理、大件运输许可审批等工作的基础上，进一步强化“两客一危”行政执法检查工作，对车辆以及人员资质进行严格核查，严厉打击“非法营运”和危险货物运输托运、承运等环节的违法违规行为，依法开展行政处罚工作。二是坚持“小机关、大基层”的工作导向，统筹规划好支队现有执法力量，灵活机动调配各岗位人员，针对执法人员能力存在参差的情况，通过以新带老、以老促新、技能比武、执法轮训等方式，打造一支整体素质硬、单兵能力强、全员后备军的优质执法队伍。三是进一步提升行政执法案件办理质量，优化在案件办理过程中证据采集、问询笔录等各环节的细节把控，努力做到各环节流程规范、内容清晰、材料齐全、动作标准，切实做到案件办理提质、提效。四是进一步加强“四基四化”建设，将“软硬结合”同步提升作为着力点，进一步优化基层大队布局，既抓基础设施、装备配备等“硬件建设”，又抓队伍素质、服务能力、基础管理制度等“软件提升”，推动基层执法站所的功能日益完善。同时聚焦执法信息化建设，从抓教学、熟应用、常使用等方面主动了解、学习、掌握现代化科技手段，用科技力量补充执法人员力量缺口，使执法工作效能得到进一步提升。五是强化行政执法工作宣传力度。在注意日常素材搜集、提高信息稿件质量及数量、创新宣传方式、全员参与宣传工作等方面下功夫，引导并鼓励全体干部职工，特别是一线执法人员每人都能成为“现场记者”，通过文字、图片、视频、音频等多种方式，积极展示行业风采、展现工作成效、普及法律知识，使社会各界更多关注、了解、支持交通运输综合行政执法工作。

（三）坚实安全稳定基石

一是提升安全生产管理水平。按照“三管三必须”原则，强化安全生产组织领导，实行安全生产岗位责任制，建立健全安全生产管理体系，严格实行安全生产全过程管理、闭环管理，严格执行安全生产专项考核制度。二是强化安全生产风险防控。一方面提升涉路安全隐患排查能力，加强与交警、养护等各部门联勤联动，做好涉路安全隐患排查整改工作，确保辖区路域安全顺畅。另一方面要加强单位内部维稳和安全生产管理，在加强办公区域、车辆及各类消防设施安全管理的同时，强化对网络安全、保密工作、信访维稳等工作落实，打造全方位的安全防护体系。三是完善应急保障体系。有效提升针对突发事件的应急反应及妥善处理能力，加强公路交通突发事件应急处置演练，做好自然灾害交通预警、防范工作，严格执行24小时政务值班及领导带班制度。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度收入、支出预算总计1206.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.52 万元，增长 10.69 %。其中：

（一）收入预算总计1206.02万元。包括：

1．本年收入合计 1206.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1206.02 万元，与上年相比增加 116.52 万元，增长 10.69 %。主要原因是支队业务调整，新增所属大队，项目支出预算收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加     万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00  万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加0.00万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1206.02万元。包括：

1．本年支出合计 1206.02 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出121.74万元，比上年预算数减少0.74万元。主要用于单位退休人员各项补贴及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

（2）卫生健康（类）支出98.79万元，比上年预算数增加41.27万元。主要用于单位在职员工医疗保险缴费等支出。

（3）交通运输（类）支924.72万元，比上年预算数增加79.42万元。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

（4）住房保障（类）支出60.78万元，比上年预算数减少3.44万元。主要用于在职员工住房公积金缴纳支出。

2．年终结转结余 0.00 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度收入预算总计1206.02万元，包括本年收入1206.02   万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入1206.02万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00  %；

本年国有资本经营预算收入 0.00万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度支出预算合计 1206.02 万元，其中：

基本支出 883.12 万元，占 73.23 %；

项目支出 322.90 万元，占 26.77 %；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出  0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度财政拨款收、支总预算 1206.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.52 万元，增长10.69 %。主要原因是一般公共预算收入增加。

2025年度财政拨款收入预算1206.02万元，与上年相比增加116.52万元，其中一般公共预算拨款收入1206.02万元。

2025年度财政拨款支出预算1206.02万元，较上年相比增加116.52万元，其中：

（1）社会保障和就业支出121.74万元，比上年预算数减少 0.74万元。主要用于单位退休人员各项补贴及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出98.79万元，比上年预算数增加41.27万元。主要用于单位在职员工医疗保险缴费等支出。

（3）交通运输支出924.72万元，比上年预算数增加79.42万元。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

（4）住房保障支出60.78万元，比上年预算数减少3.44万元。主要用于在职员工住房公积金缴纳支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1206.02万元，与上年相比增加116.52万元，增长10.69%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为121.74万元，与上年相比减少0.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.54万元，与上年相比增加3.88万元，增长17.91%。变动原因：2024年新增多名退休人员，故2025年离退休相关支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.13万元，与上年相比减少3.19万元，减少4.75%。变动原因：2024年新增多名退休人员，故2025年此项预算支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.07万元，与上年相比减少1.54万元，减少4.58%。变动原因：2024年新增多名退休人员，故2025年此项预算支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为98.79万元，与上年相比增加41.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.93万元，与上年相比减少1.40万元，减少4.47%。变动原因：2024年新增多名退休人员，故2025年此项预算支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算68.85万元，与上年相比增加42.66万元，增长162.87%。变动原因：历年根据所属地方标准，多次申请追加此项支出，故2025年增加了此项预算。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为924.72万元，与上年相比增加79.42万元。其中：

1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算924.72万元，与上年相比增加79.42万元，增长9.40%。变动原因：支队业务调整，新增所属大队，项目支出预算收入增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为60.78万元，与上年相比减少3.44万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    60.78万元，与上年相比减少3.44万元，减少5.36%。变动原因：2024年新增多名退休人员，故2025年此项预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算883.12万元，其中：

（一）人员经费 840.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 42.27万元。主要包括：办公费、其他商品和服务支出、职工福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.22万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出32.72 万元，占98.49 %；公务接待费支出 0.50 万元，占 1.51 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   33.22  万元，比上年预算增加11.72万元，增加54.51 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  32.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加     0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出     32.72万元，比上年预算增加      11.72 万元。

3．公务接待费预算支出   0.50万元，与上年预算相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度政府性基金支出预算支出   0.00 万元。与上年相比增加    0.00 万元，增长   0.00 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长   0.00 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度预算安排项目  3 个，项目预算总金额322.90万元。其中，财政本年拨款金额322.90万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金      0.00   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度机构运行经费预算支出42.27万元，与上年相比减少    2.13万元，减少4.80 %。主要原因是：2024年机构运行经费中增加了维修费用，2025年无此项预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度政府采购支出预算总额 159.54万元，其中：拟采购货物支出40.22万元、拟采购工程支出      0.00万元、拟购买服务支出119.32 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队共有车辆     21 辆，其中，一般公务用车      0 辆、执法执勤用车 21  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车       0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队2025年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目     3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算      322.90 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔洁               联系电话：0473-2038470

第五部分  2025年度部门（单位）预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx