2025年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队为副处级公益一类事业单位，本单位内设9个职能科室，分别为：办公室、人事科、党群工作科，纪检监察室、财务科、路政管理科、道路运政科、执法监督科，安全监督管理科。下设12个大队。

从预算单位构成看，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队所属单位预算包括：厅属事业单位预算。

截止2024年末编制数110名，实有在职人员38人，退休人员30人。

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位情况：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）持续推进党建和党风廉政建设工作。

（二）继续强化安全生产工作。

（三）进一步加强规范交通运输公路执法及治理超限工作。贯彻落实上级工作任务要求，扎实推进公路巡查、超限治理、运政执法、路域环境整治、行政许可等各项工作，加强路警联合治超，协调涉路单位加强源头管理和路面超限管理，降低超限率。

（四）继续优化交通运输领域营商环境各项工作。巩固交通运输执法领域突出问题专项整治工作成果，对内强化监督管理，对外提升服务形象，在执法工作上谋创新、在简化程序上想办法、在服务群众上树形象，积极征求社会各界对交通执法工作的意见建议，帮助交通执法工作迈上新台阶。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度收入、支出预算总计3004.62万元，与上年相比收、支预算总计增加198.38万元，增长7.07%。其中：

（一）收入预算总计3004.62万元。包括：

1．本年收入合计3004.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入3004.62万元，与上年相比增加198.38万元，增长7.07%。主要原因是2025年项目资金支出比上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，下降0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是2024年无结转结余资金。

（二）支出预算总计3004.62万元。包括：

1．本年支出合计3004.62万元。

（1）社会保障和就业（类）支出118.52万元，主要用于养老保险、职业年金等支出。与上年相比减少0.41万元，下降0.34%。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

（2）卫生健康（类）支出55.52万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加0.33万元，增长0.60%。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

（3）交通运输（类）支出2777.30万元，主要用于单位人员支出、机构运行、交通综合执法工作等方面支出。与上年相比增加200.45万元，增长7.78%。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

（4）住房保障（类）支出53.28万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少1.99万元，下降3.6%。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度收入预算总计3004.62万元，包括本年收入3004.62万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3004.62万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度支出预算合计3004.62万元，其中：

基本支出2128.42万元，占70.84%；

项目支出876.2万元，占29.16%；

事业单位经营支出  0   万元，占  0 %；

上缴上级支出    0    万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0  万元，占  0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度财政拨款收、支总预算3004.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加198.38万元，增长7.07%。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3004.62万元，与上年相比增加198.38万元，增长7.07%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算118.52万元，与上年相比减少0.41万元，下降0.34%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.81万元，与上年相比增加2.72万元，增长15.04%。变动原因：2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.14万元，与上年相比减少2.09万元，下降3.11%。变动原因：2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.57万元，与上年相比减少1.05万元，下降3.12%。变动原因：2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算55.52万元，与上年相比增加0.33万元，增长0.60%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.68万元，与上年相比减少0.88万元，减少2.88%。变动原因：2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.84万元，与上年相比增加1.21万元，增长4.91%。变动原因：2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

（三）交通运输（类）

交通运输（类）年初预算2777.30万元，与上年相比增加200.45万元，增长7.78%。其中：

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算7601.24万元，与上年相比增加200.45万元，增长7.78%。变动原因：2025年项目资金支出比上年减少。主要原因是2025年年初预算资金安排支出比上年增加。

（四）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算53.28万元，与上年相比减少1.99万元，下降3.6%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.28万元，与上年相比减少1.99万元，下降3.6%。变动原因：是2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025度一般公共预算财政拨款基本支出预算2128.42万元，其中：

（一）人员经费2087.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费40.93万元。主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出147.76万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出147.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出147.76万元，比上年预算减少47.24万元，减少24.23%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出147.76万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出147.76万元，比上年预算减少47.24万元，减少24.23%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因我单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因我单位无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额876.2万元。其中，财政本年拨款金额876.2万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度机构运行经费预算支出40.93万元，与上年相比减少1.46万元，下降3.44%。主要原因是：2025年年初预算资金安排支出比上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度政府采购支出预算总额365.46万元，其中：拟采购货物支出65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出300.46万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队共有车辆71辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车50辆等。单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2025年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3004.62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴小丽       联系电话：04838333417

第五部分  2025年度部门（单位）预算表

详见附表。

部门预算公开表.xlsx