2025年度内蒙古自治区交通运输事业发展中心预算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输事业发展中心认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担支持保障自治区公路水路事业发展，建设现代化综合交通运输体系等职能。主要职责是:

(一)贯彻落实国家和自治区公路水路法律法规和规章，参与拟订相关地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与编制综合交通运输发展规划和相关规划、计划。

(二)承担全区公路水路工程建设监督管理的技术支撑和辅助工作。

(三)承担全区公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作。

(四)承担全区公路水路建设市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

(五)承担全区公路水路运输市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

(六)承担全区公路水路行业安全生产监督管理的技术支撑和辅助工作。

(七)承担全区公路水路行业改革、统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备的技术支撑和辅助工作，承担交通运输行业新闻宣传工作。

(八)承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作。

(九)承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

经批准，内蒙古自治区交通运输事业发展中心设置党委。内蒙古自治区交通运输事业发展中心实行行政领导人负责制，党组织要认真履行党章和有关规定明确的职责任务，强化政治功能，加强重大问题重要事项的政治把关，会同行政领导班子共同做好本单位工作，在选人用人中发挥党组织的主导作用，围绕确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位的贯彻执行，积极发挥监督保障作用。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心设15个内设机构:

(一)办公室。负责中心日常运转，承担文电、会议、机要、保密、信息、督查、信访、档案和后勤服务保障等工作。

(二)人事处(党群工作处)。承担中心党建、人事、群团等工作。

(三)纪检室。承担中心纪检工作。

(四)政策研究室(新闻宣传处)。承担自治区交通运输事业发展重大问题调查研究工作，参与起草厅重要综合性文稿，承担行业改革统筹协调的辅助工作，承担交通运输行业新闻宣传工作，承办厅新闻宣传重要活动。

(五)法制处。参与起草相关地方性法规、规章、规范性文件，参与行政复议、行政诉讼工作，承担信用体系建设统筹协调的辅助工作。

(六)发展规划处。参与编制综合交通运输发展规划和相关规划、计划，承担公路水路建设项目前期工作、行业统计分析等技术支撑和辅助工作，承担行业节能减排、污染防治和交通战备的技术支撑和辅助工作。

(七)财务处。承担中心资产管理、会计核算、预决算编制、预算执行、政府采购等工作;承担专项资金管理、公路水路建设养护筹融资、公路水路重点建设项目审计等技术支撑和辅助工作。

(八)公路管理养护处。承担公路养护、涉路工程审核、公路运营服务、抢险救灾、物资储备、应急保通、公路绿化等技术支撑和辅助工作。

(九)工程技术与造价处。承担相关工程项目勘察设计审核、建设管理、行业技术管理、工程造价定额、估算决算和概(预)算审核、价格信息发布、工程建设招投标、建设市场管理等技术支撑和辅助工作。

(十)农村与边防公路处。承担推进农牧区公路建设、管理、维护、运营以及边防公路建设养护、军地协调等技术支撑和辅助工作。

(十一)客运处。承担客运市场管理、城乡道路旅客运输和紧急运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、客运枢纽场站建设管理、涉外客运等技术支撑和辅助工作。

(十二)货运物流处。承担货运市场管理、道路货物运输和紧急运输、物流园区和货运枢纽场站建设管理、涉外货运等技术支撑和辅助工作。

(十三)车辆技术处。承担机动车维修、营运车辆综合性能检测和技术管理、机动车驾驶员培训和从业人员管理等技术支撑和辅助工作。

(十四)水运海事船检处。承担水路运输、航道及有关航道设施、地方海事、船舶检验、船员管理、救助打捞等技术支撑和辅助工作。

(十五)安全生产处。承担推进行业安全生产的相关辅助工作;承担厅综合交通运行监测、应急指挥等相关辅助工作。 

（十六）离退休人员工作处。负责中心离退休人员服务管理等工作。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，内蒙古自治区交通运输事业发展中心要全面贯彻落实中央、自治区会议精神，在厅党组的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，全力支撑保障好交通运输领域各项工作，高质量完成“十四五”交通运输目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）服务支撑交通运输领域重大项目。

1.推动交通综合枢纽建设。做好编制《自治区综合客运枢纽管理办法》的支撑工作，配合申报综合客运枢纽补助资金，推动呼和浩特盛乐国际机场等3个综合客运枢纽全面建成并投入运营。

2.提高与俄蒙互联互通水平。配合厅进一步加强与俄蒙在交通运输领域的对接沟通，抓好《推进内蒙古口岸高质量发展实施方案》项目落实。

3.服务乡村全面振兴。做实技术服务指导工作，推动农村公路开工建设5000公里、完工4000公里，开工建设资源路、旅游路、产业路1500公里；开工建设2200公里穿沙公路，助力打赢“三北”工程攻坚战。

（二）服务支撑交通物流产业降本提质增效。

1.加快多式联运发展。加强多式联运市场主体合作，服务共建“三省一区”、京津冀跨区域多式联运联盟，提高区域交通物流整体水平。

2.培育壮大交通物流领军企业。落实《自治区贯彻落实〈有效降低全社会物流成本行动方案〉任务清单》，培育50家以上交通物流领军企业，推动货运量在综合运输占比达45%以上。

3.推动冷链物流运输发展。做好调研支撑工作，辅助印发《自治区冷链物流运输中长期发展规划（2024-2035年）》以及医药产品冷链干线和配送运输、加工型蔬菜冷链运输三项地方标准，完善特色冷链物流标准体系建设。

（三）服务支撑交通运输行业改革发展。

1.深化公路领域改革。辅助制定出台《公路养护资金管理办法》及养护绩效评价办法，探索开展长寿命周期综合养护。

2.深化道路运输领域改革。在呼和浩特市等6个盟市试点开展巡网融合，提升网约车合规率，促进出租汽车新老业态协同发展。

3.深化交通法治建设。贯彻落实中办、国办《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，做好修订公路相关条例的支撑工作，进一步细化普通国省道养护工程事权。

（四）协同提升交通运输服务能力。

1.提升交通畅达能力。实施普通干线公路养护工程3000公里、农村公路养护工程5000公里。推动呼伦贝尔市、乌海市申请航道养护和应急抢通补助资金，开展黄河、界河航道维护，推进水运工程建设进度。

2.提高出行服务品质。提升1200公里通景区公路路况水平，配合打造2条旅游精品线路。辅助印发《自治区高速公路服务区“提质升级”工作方案》，协同开展高速公路服务区服务质量等级评定，创建“服务区+旅游”融合发展示范区。

3.提升客运服务水平。贯彻落实《城市公共交通条例》，开展实地调研，做好出台相关政策措施的支撑工作。推广应用低地板、低入口新能源公交车，改善公共交通适老化无障碍出行环境。

（五）协同发展交通运输新质生产力。

1.加快新能源装备设备推广应用。落实“两新”补贴政策，做好政策宣传与调度通报工作，推进老旧营运货车和新能源公交车及动力电池报废更新。因地制宜推进充电桩建设，新建农村牧区充电枪5000个。

2.加快新技术新材料推广应用。开展不少于17万公里路面技术状况检测，监测13座桥梁和1座隧道，加强自动化检测、桥隧健康监测等成果应用。推动绿色低碳养护技术及材料应用，提高废旧沥青路面材料循环利用率。

3.加快智能化新模式推广应用。拓展AGV跨境运输应用，争取二连浩特口岸、满都拉口岸AGV常态化运行。配合开展公路集装箱模块化运输试点示范，打造一批“干线公铁联运+两端新能源公路短倒”精品多式联运示范线路。

（六）协同保障交通运输领域安全稳定。

1.完善制度体系。落实运行管理“四个体系”及安全体系建设“五个方面”任务要求，配合完成《交通运输应急管理体系和能力建设实施方案》，做好修订《行业安全生产督查检查规范》的支撑工作，研究起草《汛期公路防汛排查工作指南》。

2.强化交通运输本质安全。实施国省干线灾害防治70公里、农村公路安全生命防护工程627公里。改造干线公路危桥17座、危隧1座，农村公路危桥155座。强化水上交通安全监管，做好汛期凌期隐患治理。

3.开展专项整治行动。落实节假日“三十条”硬措施，细化“三管三应三落实”，做好重点时段、重要路段客流监测调度和运输保障。强化“两客一危”动态监控，压实企业主体责任。

（七）以高质量党建引领交通运输高质量发展。

1.深化政治机关建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实党委会“第一议题”制度、理论学习中心组学习制度，巩固深化主题教育及党纪学习教育成果。

2.加强党的组织建设。完善基层党组织设置，按期换届，强化党组织的政治功能和组织功能。持续开展创建坚强堡垒“模范”支部工作，力争2025年底实现“堡垒支部”全覆盖。

3.坚定不移全面从严治党。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行“三重一大”制度，聚焦关键环节，完善内部监督和制度流程。高质量开好民主生活会，严格落实以案促改工作方案及16条具体举措，涵养风清气正的政治生态，调动干部职工干事创业的内生动力。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心事业编制146名。设党委书记、主任1名（副厅级），副书记兼副主任1名（正处级），纪委书记1名（正处级），副主任2名（正处级）；内设机构处级领导职数32名，其中正处级16名（含离退休人员工作处处长1名），副处级16名（含离退休人员工作处副处长1名）。科级职数60名，其中正科级30名，副科级30名。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2025年度收入、支出预算总计 71934.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18012.45万元，减少 20.03 %。其中：

（一）收入预算总计 71934.52万元。包括：

1．本年收入合计26696.50万元。

（1）一般公共预算拨款收入22942.50万元，与上年相比减少  60966.73 万元，减少 72.66 %。主要原因是：按照2025年厅工作安排部署，预算项目资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入3754.00万元，与上年相比减少394.00 万元，减少 9.50%。主要原因是：按照2025年厅工作安排部署，预算项目资金减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加（减少）    0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余45238.01万元。与上年相比增加 43348.27 万元，增长 2293.87 %。主要原因是：部分项目按照合同约定，拟在完成合同规定内容并进行验收后支付。

（二）支出预算总计 71934.52 万元。包括：

1．本年支出合计 71934.52 万元。

（1）社会保障和就业支出  548.90  万元，主要用于退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。与上年相比增加  33.13 万元，增长 6.42  %。主要原因是：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

（2）卫生健康支出 185.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。与上年相比增加  19.28  万元，增长 16.62  %。主要原因是：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

（3）交通运输支出70988.38万元，主要用于公路养护、单位日常运转、项目支出。与上年相比减少 18076.65 万元，减少 20.30 %。主要原因是：按照2025年厅工作安排部署，预算项目资金减少。

（4）住房保障支出212.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加11.78万元，增加 5.88 %。主要原因是：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是：无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算总计71934.52万元，包括本年收入26696.50 万元，上年结转结余 45238.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入  22942.50 万元，占 31.89  %；

本年政府性基金预算收入 3754.00  万元，占  5.22 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 44848.01  万元，占   62.35 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  390.00  万元，占  0.54 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占 0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

三、支出预算情况说明

2025年度支出预算合计 71934.52万元，其中：

基本支出   3094.50   万元，占   4.30   %；

项目支出    68840.01   万元，占  95.70  %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0    %；

上缴上级支出   0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占 0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总预算  71934.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 18012.45万元，减少  20.03  %。主要原因是：按照2025年厅工作安排部署，预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 67790.52  万元，与上年相比减少 18008.45 万元，减少  20.99 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 548.90 万元，与上年相比增加  33.13 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 215.56 万元，与上年相比增加 9.49 万元，增长 4.61 %。变动原因：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 222.23 万元，与上年相比增加  15.77  万元，增长 7.64  %。变动原因：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 111.11 万元，与上年相比增加 7.88 万元，增长 7.63  %。变动原因：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 185.23万元，与上年相比增加 19.28 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 98.04万元，与上年相比增加 12.35 万元，增长 14.41 %。变动原因：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 87.19万元，与上年相比增加 6.64 万元，增长 8.24 %。变动原因：2024年我单位新增新考录人员12人，2025年预算增加。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3094.50 万元，其中：

（一）人员经费 2946.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 147.75 万元。主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  45.00 万元，比上年预算减少 0 万元，减少  0  %；其中：因公出国（境）费支出 10.00 万元，占 22.22  %；公务用车购置及运行维护费支出 32.00 万元，占  71.12  %；公务接待费支出 3.00 万元，占 6.66 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  10.00 万元，比上年预算减少 5.50 万元，主要原因：根据工作计划安排，调减预算资金。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   32.00  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18.00 万元，比上年预算增加 18.00  万元，主要原因:因发展中心现有车辆老旧，根据工作需要，计划2025年新购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.00 万元，比上年预算减少  10.50  万元，主要原因：根据工作计划安排，调减预算资金。

3．公务接待费预算支出  3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因：根据工作计划安排，调减预算资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度政府性基金支出预算支出 4144.00  万元。与上年相比减少  4.00 万元， 0.10  %。主要原因：按照2025年厅工作安排部署，预算资金减少。

其中：交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出  4144.00万元，主要是用于：统贷统还公路项目养护经费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因：我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度预算安排项目 12  个，项目预算总金额 68840.01 万元。其中，财政本年拨款金额 23602.00  万元，财政拨款结转结余 45238.01 万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度机构运行经费预算支出147.75 万元，与上年相比增加 8.88 万元，增长6.39 %。主要原因是：2024年我单位新增新考录人员12人，按照现有人员核定后金额出现增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度政府采购支出预算总额 7841.66  万元，其中：拟采购货物支出 7211.66  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  630.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心共有车辆 7  辆，其中，机要通信用车 2 辆、离退休干部服务用车 1  辆、其他用车 4  辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  26696.50 万元，占全部项目预算的100%。

                 第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

九、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙靖       联系电话：0471-6950900

             第五部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。

2025年部门预算公开表.xlsx