2025年度内蒙古自治区铁路民航事业发展中心预算公开

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出预算情况说明

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门所属单位概况

 一、主要职能、职责

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心，单位预算级次为二级预算单位，单位性质为公益一类。

（一）参与铁路、民航、城市轨道交通方面规划、政策和重大问题，以及与其他交通方式综合衔接的调查研究，提出意见建议。

（二）配合开展铁路、民航、城市轨道交通项目资金争取、方案咨询评估等前期工作，协助解决铁路、民航、城市轨道交通项目资金争取、方案咨询评估等前期工作，协助解决铁路、民航、城市轨道交通项目建设过程中的有关问题。

（三）承担统计分析铁路、民航、城市轨道交通重点项目建设进度和任务完成情况工作，发布铁路、民航、城市轨道交通建设信息。

（四）开展铁路、民航、城市轨道交通建设业务咨询和培训。

（五）承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心属于内蒙古自治区交通运输厅正处级公益一类事业单位，经费来源：财政补助。

从所属机构及人员基本情况看，本单位核定编制16人，在编2人。

从预算单位构成看，纳入本单位2025年度单位预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2025年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

2025年单位预算收、支总计148.41万元，与上年年初预算相比收、支预算均减少366.09万元，减少71.15%。其中：

（一）收入预算总计148.41万元。包括：

1.本年收入合计148.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入148.41万元，与上年相比减少366.09万元，减少71.15%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，人员经费、公用经费相应减少，项目支出较上年减少169.44万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余49.25万元。主要原因是：项目经费按照财政相关规定结转至下年度继续使用。

（二）支出预算总计148.41万元。包括：

1.本年支出合计148.41万元。

(1)社会保障和就业支出(类) 5.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。比上年年初预算减少24.49万元，减少80.75%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，基本养老保险、职业年金缴费相应减少。

(2)卫生健康支出（类）2.65万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。比上年年初预算减少11.2万元，减少80.87%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费相应减少。

(3)交通运输支出（类）136.18万元，主要用于单位日常运转、项目支出。比上年年初预算增加136.18万元，增长100%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，所使用的功能分类科目发生了变化，由一般公共服务支出（类）相关科目变动为交通运输支出（类）相关科目。 

(4)住房保障支出（类）3.74万元，主要用于住房公积金缴费。比上年年初预算减少15.71万元，减少80.77%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，相应住房公积金缴费减少。

2.年终结转结余0万元，主要原因是年初预算无安排年终结转结余。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心2025年单位预算总收入148.41万元，其中：

一般公共预算拨款收入148.41万元，占比100%；

政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；

国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；

财政专户管理资金收入0万元，占比0%；

事业收入0 万元，占比0 %；

事业单位经营收入0万元，占比0 %；

上级补助收入0万元，占比0 %；

附属单位上缴收入0万元，占比0 %；

其他收入0万元，占比0%；

上年结转49.25万元，占比33.19%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心2025年单位预算总支出148.41万元，其中：基本支出 46.16万元，占比31.10%；项目支出102.25万元，占比 68.90%；事业单位经营支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

我单位基本支出主要用于发放职工工资及缴纳职工社保，项目支出主要用于机构日常正常运转、外出人员差旅费报销等。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算148.41万元，比上年年初预算相比收、支总计均减少366.09万元，减少71.15%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，人员经费、公用经费相应减少，项目支出较上年减少169.44万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算148.41万元，比上年年初预算相比366.09万元，减少71.15%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.89万元，比上年年初预算减少16.33万元，减少80.76%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，基本养老保险缴费相应减少。

(2)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.95万元，比上年年初预算减少8.16万元，减少80.71%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，职业年金缴费相应减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.69万元，比上年年初预算减少7.17万元，减少80.93%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，事业单位医疗缴费相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.96万元，比上年年初预算减少4.03万元，减少80.76%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

3.交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）86.93万元，比上年年初预算增加86.93万元，增长100%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，所使用的功能分类科目发生了变化，由一般公共服务支出（类）相关科目变动为交通运输支出（类）相关科目。   

（2）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）49.25万元，比上年年初预算增加49.25万元，增长100%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，所使用的功能分类科目发生了变化，由一般公共服务支出（类）相关科目变动为交通运输支出（类）相关科目。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）3.74万元，比上年年初预算减少15.71万元，减少80.77%。主要原因是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，住房公积金缴费相应减少。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46.16万元，其中：

（一）人员经费43.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费2.31万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“三公”经费主要情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0.2万元，下降100%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，下降0%。 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费， 2025年，本单位机关运行经费财政拨款预算2.31万元，比上年年初预算减少11.76万元，减少83.58%。主要是我单位于2024年3月由自治区发改委划转至自治区交通运输厅。划转后，在编人员减少，公用经费相应也减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年初，共有车辆0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算53万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁乌云坦娜，联系电话：0471-6965356

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件。2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2025年部门预算公开表 .xlsx